中共杭州市临平区纪律检查委员会2023年部门预算.pdf

附件 3 中共杭州市临平区纪律检查委员会 2023 年部门预算 6 目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023 年中共杭州市临平区纪律检查委员会部门预算 安排情况说明 （一）关于中共杭州市临平区纪律检查委员会2023年收支 预算情况的总体说明 （二）关于中共杭州市临平区纪律检查委员会2023年收入 预算情况说明 （三）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年支出预 算情况说明 （四）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 （五）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 （六）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年一般公 共预算基本支出情况说明 （七）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年政府性 基金预算支出情况说明 （八）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年国有资 7 本经营预算支出情况说明 （九）关于中共杭州市临平纪律检查委员会2023年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023 年中共杭州市临平纪律检查委员会部门预算表 （一）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会收支预算总 表 （二）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会收入预算总 表 （三）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会支出预算总 表 （四）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会财政拨款收 支预算总表 （五）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会一般公共预 算支出表 （六）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会一般公共预 算基本支出表 （七）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会一般公共预 算“三公”经费支出表 （八）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会政府性基金 预算支出表 8 （九）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会国有资本经 营预算支出表 （十）2023年中共杭州市临平纪律检查委员会项目支出预 算表 9 一、部门概况 （一）主要职能 1. 本单位性质为行政单位。 2. 中共杭州市临平区纪律检查委员会、杭州市监察委 员会（以下简称区纪委区监委）主要职能职责： （1）区纪委负责全区党的纪律检查工作，其职责为： 维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针、政策 和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风 建设和组织协调反腐败工作。 （2）区监委负责全区监察工作，其职责为：依法对行 驶公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪， 开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，中共杭州市临平区纪律检查委员会 预算包括：中共杭州市临平区纪律检查委员会本级预算。 二、2023 年中共杭州市临平纪律检查委员会部门预算安 排情况说明 （一）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年收 支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中共杭州市临平区纪律检查委 员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保 10 障和就业支出。中共杭州市临平区纪律检查委员会 2023 年 收支总预算 3974.95 万元。 （二）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年收 入预算情况说明 中 共 杭 州 市 临 平 纪 律 检 查 委 员 会 2023 年 收 入 预 算 3974.95 万元，比上年执行数增加 16.01 万元，增长 0.4%， 主要是增加了人员，公用经费的支出。 其中：一般公共预算拨款收入 3974.95 万元，占 100%。 （三）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年支 出预算情况说明 中 共 杭 州 市 临 平 纪 律 检 查 委 员 会 2023 年 支 出 预 算 3974.95 万元，比上年执行数增加 16.01 万元，增长 0.4%， 主要是增加了人员，公用经费的支出。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3974.95 万 元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 3073.68 万元， 占 77%； 日常公用支出 222.39 万元，占 6%；项目支出 678.88 万元， 占 17%。 结转下年 0.00 万元。 （四）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支 11 总预算 3974.95 万元。收入包括：一般公共预算 3974.95 万 元、支出包括：一般公共服务支出 3974.95 万元。 （五）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年一般公共预算 当年拨款 3974.95 万元，比上年执行数增加 16.01 万元，增 长 0.4%，主要是增加了人员，公用经费的支出。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 3974.95 万元，占 100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）3296.07 万元，主要用于本单位的日常基本支 出。 （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一 般行政管理事务（项）366.88 万元，主要用于单位常用设备 购置、宣传教育、基层党风巡察、纪检业务培训、重点督查 等项目支出。 （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大 案要案查处（项）112 万元，主要用于查处大要（专）案的 支出。 （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其 12 他纪检监察事务支出（项）200 万元，主要用于廉政故事大 赛的支出。 （六）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年一般公共预算 基本支出 3974.95 万元，其中： 人员经费 3073.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭 的补助； 公用经费 222.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置。 （七）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年政 府性基金预算支出情况说明 13 中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共杭州市临平纪律检查委员会 2023 年“三公”经费 预算数为 2 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 50%，具 体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年没有安排因公出国（境）费用，与上年相同。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比 上年预算数减少 2 万元，下降 50%。主要用于上级纪委巡察 办、兄弟县（市）区纪委巡察办及相关单位来人调研、交流、 考察等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年没有安排公务用 车购置及运行维护费，与上年相同。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2023 年中共杭州市临平纪律检查委员会本级机关运行 经费财政拨款预算 222.39 万元，比上年预算增加 131.02 万 14 元，增长 143%，主要部分项目经费纳入公用经费（非控）内。 2.政府采购情况。 2023 年中共杭州市临平纪律检查委员会政府采购预算 总额 225.88 万元，其中：政府采购货物预算 15.88 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 210 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市临平纪律检查委 员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，2023 年部门预算 安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2023 年部门 预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单 位价值 100 万元以上专用设备）。 4.预算绩效情况说明。 2023 年，本部门除基本支出外的财政性资金安排的项目 实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 678.88 万元。 1.“宣教经费”项目 立项依据：中央纪委和省市区纪委全会精神、全国宣 传思想工作会议精神、区纪委宣传教育室年度工作计划。 项目内容：1.合作公司指派一名专职编辑驻点区纪委 宣传教育室，联合组织策划制作新媒体产品并推广；2.拍 15 摄监督检查视频镜头报送央视；3.在特定的时间节点策划 制作创意长图或创意视频；4.拍摄制作警示教育片等；5. 购买纪检监察学习资料。 实施主体：杭州市临平区纪委宣传教育室 预算安排：249 万元 2023 年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 临平区纪委区监委 项目名称 宣教经费 项目资金（万元） 249 其中：财政拨款（万元） 2490 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 评价标准 日常维护公众号内容 根据工作目标 一、产出目标（数 量、质量、时效等） “清廉临平” 微信公众号维护 央视镜头 每周推文不少于 2 条，其 他根据工作需要及时更 新。 每季度不少于 1 次 根据央视征稿要求拍摄正风 肃纪监督检查视频镜头 根据工作目标 围绕法定节假日、特殊纪念 创意长图及视频 一年不少于 6 条 日及阶段性工作重点制作创 根据工作目标 意长图或视频 做好案例查处后半篇文章， 拍摄警示教育片 根据留置案实际情况拍 将区内查处的留置案例拍摄 摄 制作成警示教育片，供党员 根据工作目标 干部学习 时效目标 2023 年底前完成 工作目 按照区纪委区监委宣传工作 标任务。 任务执行 根据区纪委区 监委工作要求 及任务部署 二、 效益与效果目标（经 济、社会、环境效益和 满意度等） 广泛宣传纪检监察领域的临平 信息发布成效 经验和临平做法，宣传全面从 我区纪检监察信息发布最权 区纪委区监委 严治党、党风廉政建设和反腐 威平台 工作要求及任 务 败斗争工作和成果，进一步营 造共建共创清廉临平的氛围 16 2.“办案经费”项目 立项依据：贯彻中央纪委和省市区纪委全会精神，保 持反腐败高压态势。 项目内容：办案期间陪护劳务、住宿、外出调查费用 实施主体：杭州市临平区纪委监委 预算安排：112 万元 2023 年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 临平区纪委区监委 项目名称 办案经费 其中：财政拨款（万 项目资金（万元） 112 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 查办案件数量 ﹥100 件 查办留置案件 按工作需要 根据工作目标 出差次数 ﹥300 人次 根据工作目标 办结率 ﹥90% 根据工作目标 错案率 0 根据工作目标 一、产出目标（数量、质量、 时效等） 元） 二、效益与效果目标（经济、 建设清廉临平 建设清廉临平 社会、环境效益和满意度等） 充分调动工作积极 充分调动工作积极性 性 6 112 评价标准 根据工作目标 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资 本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 7 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政 运行（项）：指主要用于本单位的日常基本支出。 8 14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般 行政管理事务（项），指主要用于单位常用设备购置、宣传 教育、基层党风巡察、纪检业务培训、重点督查等项目支出。 15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案 要案查处（项），指主要用于查处大要（专）案的支出。 16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他 纪检监察事务支出（项）指，主要用于廉政故事大赛的支出。 9 表 01 2023 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 目 预算数 项 一、财政拨款 支 项 目 出 预算数 3974.95 一般公共服务支出 3974.95 3974.95 纪检监察事务 3974.95 政府性基金预算 行政运行 3296.07 国有资本经营预算 一般行政管理事务 366.88 二、财政专户管理资金 大案要案查处 112.00 三、事业收入 其他纪检监察事务支出 200.00 一般公共预算 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 3974.95 上年结转结余 收 入 合 计 本年支出合计 3974.95 支 出 合 计 3974.95 年终结转结余 3974.95 6 表 02 2023 年部门收入预算总表 单位：万元 单位名称 总计 本年收入 上年结转结余 一 小计 政府 国有 财政 事业 一般公 性基 资本 专户 事业 单位 共预算 金预 经营 管理 收入 经营 算 预算 资金 收入 上级 补助 收入 附属 般 单位 其他 小 公 上缴 收入 计 共 收入 预 算 ** 1 2 3 合计 3974.95 3974.95 3974.95 临平纪委 3974.95 3974.95 3974.95 3974.95 3974.95 3974.95 4 5 6 7 8 中共杭州市 临平区纪律检 查委员会 7 9 10 11 12 13 政 府 性 基 金 预 算 14 国 专 有 户 资 资 单位 本 金 资金 经 结 结转 营 转 结余 预 结 算 余 15 16 17 表 03 2023 年部门支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 总计 项目支出 人员支出 公用经费 1 2 3 4 合计 3974.95 3073.68 222.39 678.88 一般公共服务支出 3974.95 3073.68 222.39 678.88 纪检监察事务 3974.95 3073.68 222.39 678.88 2011101 行政运行 3296.07 3073.68 222.39 2011102 一般行政管理事务 366.88 366.88 2011104 大案要案查处 112.00 112.00 200.00 200.00 ** 201 ** 20111 2011199 其他纪检监察事务支 出 8 事业单位 上缴上级 对附属单 经营支出 支出 位补助支出 5 6 7 表 04 2023 年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 目 预算数 项 一、财政拨款 支 项 目 出 预算数 3974.95 一般公共服务支出 3974.95 3974.95 纪检监察事务 3974.95 政府性基金预算 行政运行 3296.07 国有资本经营预算 一般行政管理事务 366.88 大案要案查处 112.00 其他纪检监察事务支出 200.00 一般公共预算 收 入 总 计 3974.95 支 9 出 总 计 3974.95 表 05 2023 年部门一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合 计 1 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 3974.95 3296.07 3073.68 222.39 678.88 一般公共服务支出 3974.95 3296.07 3073.68 222.39 678.88 纪检监察事务 3974.95 3296.07 3073.68 222.39 678.88 2011101 行政运行 3296.07 3296.07 3073.68 222.39 2011102 一般行政管理事务 366.88 366.88 2011104 大案要案查处 112.00 112.00 2011199 其他纪检监察事务支出 200.00 200.00 201 20111 10 表 06 2023 年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 3296.07 3073.68 工资福利支出 2879.34 2879.34 30101 基本工资 370.71 370.71 30102 津贴补贴 691.21 691.21 30103 奖金 952.12 952.12 30107 绩效工资 9.39 9.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 231.77 231.77 30109 职业年金缴费 115.89 115.89 30111 公务员医疗补助缴费 81.20 81.20 30112 其他社会保障缴费 11.47 11.47 30113 住房公积金 264.19 264.19 30199 其他工资福利支出 151.39 151.39 411.27 193.88 301 302 商品和服务支出 222.39 217.39 30201 办公费 39.00 39.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 0.10 0.10 30207 邮电费 24.79 30211 差旅费 4.00 4.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 103.00 103.00 30227 委托业务费 3.00 3.00 30228 工会经费 35.00 35.00 30229 福利费 75.10 75.10 30239 其他交通费用 74.19 70.99 3.19 30299 其他商品和服务支出 48.10 2.00 46.10 5.46 0.46 5.00 5.46 0.46 5.00 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 6 10.79 14.00 表 07 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位名称 ** “三公”经费合 因公出国(境)费 计 公务接待费 用 1 2 小计 公务用车购置费 3 4 公务用车运行维 护费 5 6 合计 2.00 2.00 中共杭州市临平区纪律检查委员会 2.00 2.00 备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。 6 表 08 2023 年部门政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 ** ** 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 备注：中共杭州市临平纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 6 表 09 2023 年部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 备注：中共杭州市临平纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 7 表 10 2023 年部门项目支出预算表 单位：万元 一般公共 政府性 国有资本 财政专户 预算 基金 经营预算 管理资金 1 2 3 4 5 合计 678.88 678.88 中共杭州市临平区纪律检查委员会 行财-办案经费 112.00 112.00 中共杭州市临平区纪律检查委员会 行财-常用设备购置 15.88 15.88 中共杭州市临平区纪律检查委员会 行财-纪检业务培训和督查经费 57.00 57.00 中共杭州市临平区纪律检查委员会 行财-基层党风廉政巡察专项经费 45.00 45.00 中共杭州市临平区纪律检查委员会 行财-中国廉政故事大赛 200.00 200.00 中共杭州市临平区纪律检查委员会 行财-宣教经费 249.00 249.00 单位名称 项目名称 总计 ** ** 8 单位资金 6