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银川公路铁路运输物流服务中心 2018 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 230.77 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 230.77 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财 政拨款 230.77 230.77 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 17.27 17.27 （九）医疗卫生与计划生育支出 6.07 6.07 政府性基金 预算财政拨 款 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 199.76 199.76 7.67 7.67 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 230.77 支出总计:230.77 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2160201 2080506 2080507 2082701 2082702 2082703 2101102 2101103 2101199 2210201 行政运行 机关事业单位职业年金缴费支 出 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政单位医疗支出 住房公积金 2018 年预 算安排总计 小计 公共财政预算拨款 纳入预算管 理的行政性 中央专项转 经费拨款 收费安排的 移支付 拨款 230.77 199.76 230.77 199.76 230.77 199.76 4.72 4.72 4.72 11.79 11.79 11.79 0.26 0.24 0.25 4.94 0.48 0.66 7.67 0.26 0.24 0.25 0.26 0.24 0.25 0.48 0.66 7.67 0.48 0.66 7.67 中央一般性 转移支付 政府性基金 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2017 年执行数 1322.30 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 合计 基本支出 项目支出 55.00 增减额 1091.53 增减% 82% 230.77 175.77 55.00 0 55 -550 0% 10.55 851% 2.06 77% 11.08 0% -0.23 566% 2160201 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 1.24 11.79 11.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.66 4.72 4.72 2080507 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 11.08 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.039 0.26 0.26 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.79 0.25 0.25 -0.54 68% 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0 0.25 0.25 -0.250 0% 2101102 行政单位医疗 6.02 4.93 4.93 0.00 0.00 0.00 0 1.09 18% 0% 0 0.48 0.48 -0.480 行政运行 230.90 144.76 144.76 -86.14 37% 2160202 一般行政管理事务 1059.45 10590 0% 2210201 住房公积金 2101199 其他行政单位医疗支出 2010203 购房补贴 2101103 公务员医疗补助 2160201 8.45 7.67 7.67 0 0.66 2.49 0 9% 0.66 -0.78 -0.66 0% 0 2.49 0% 2299901 其他支出 0 0 0 0 0% 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 科目编码 科目名称 总计 合计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 175.77 118.01 57.76 301 一、工资福利支出 117.80 117.80 30101 基本工资 32.67 32.67 30102 津贴补贴 32.52 32.52 30103 奖金 19.22 19.22 30106 伙食补助费 2.38 2.38 30108 机关事业单位基本养老保险 11.79 11.79 30109 职业年金 4.72 4.72 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.94 4.94 30111 公务员医疗补助缴费补助缴费 0.48 0.48 30112 其他社会保障缴费 0.75 0.75 30113 住房公积金 7.67 7.67 30114 医疗费 0.66 0.66 302 二、商品和服务支出 57.76 57.76 30201 办公费 1.10 1.10 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.2 0.2 30205 水费 0.2 0.2 30206 电费 0.3 0.3 30207 邮电费 30208 取暖费 42.75 42.75 30209 物业管理费 30211 差旅费 0.3 0.3 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.4 0.4 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.71 0.71 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 11.00 11.00 其他商品和服务支出 0.80 0.80 303 三、对个人和家庭的补助 0.21 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.21 0.21 0.21 310 四、其他资本性支出 30102 办公设备购置 30103 专用设备购置 30107 信息网络及软件购置更新 30199 其他资本性支出 五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 0.00 因公 出国 （境） 费 0 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运行 费 小计 0 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 0.00 0.00 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 小计 0 11 5 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 6 公务 接待 费 0 合计 11.00 因公出 国（境） 费 0 小计 公务 用车 购置 费 0 0 公务 用车 运行 费 11.00 公务 接待 费 0 六、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 无 科目名称 基本支出 2018 年预算 安排总计 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 对企事 业单位 的补贴 债务利 息支出 其他资 本性支 出 其他支 出 项目支 出 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 七、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 230.77 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 230.77 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）事业收入 （三）国防支出 （四）事业单位经营收入 （四）公共安全支出 （五）其他收入 （五）教育支出 小计 公共预算财政 拨款 230.77 230.77 政府性基金 预算财政拨 款 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 17.27 17.27 （九）医疗卫生与计划生育支出 6.07 6.07 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 199.76 199.76 7.67 7.67 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末结转结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 拨款 收入总计 230.77 支出总计:230.77 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 八、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 2160201 行政运行 230.77 199.76 上年 结转、 结余 小计 230.77 199.76 一般公 共财政 预算拨 款收入 230.77 199.76 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事 业 收 入 事业单位经营 收入 其中： 纳入财 政专户 金额 管理的 非税收 入 上级补 助收入 下级单 位上缴 收入 其他收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 2080506 2080505 机关事业单位职业年金缴费支 出 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 4.72 4.72 4.72 11.79 11.79 11.79 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 2101102 事业单位医疗 4.94 4.94 4.94 2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48 0.48 2210201 住房公积金 7.67 7.67 7.67 2101199 其他行政单位医疗支出 0.66 0.66 0.66 九、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 20100601 2080506 2160201 2080505 行政运行 机关事业单位职业年金缴 费支出 行政运行 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 合计 基本支出 230.77 175.77 55.00 项目支出 上缴上级支出 55 55.00 4.72 4.72 144.77 144.77 11.79 11.79 事业单位经营 支出 对附属单位补 助支出 2100799 财政对失业保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补 助 财政对生育保险基金的补 助 其他计划生育事务支出 2101102 行政单位医疗 4.94 4.94 2101103 公务员医疗补助 0.47 0.47 2210201 住房公积金 7.67 7.67 2101199 其他行政单位医疗支出 0.66 0.66 2082701 2082702 2082703 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25