2023年4月份财政预算执行情况.pdf

目 录 2023 年 4 月份财政预算执行情况………………………………1 2023 年4 月西吉县财政收入执行情况表……………………8 2023 年4 月西吉县财政支出执行情况表……………………12 全县税收收入构成图…………………………………………34 全县非税收入构成图…………………………………………35 全县一般公共预算本级收入增长情况………………………36 全县一般公共预算本级支出增长情况………………………37 全县一般公共预算本级收入分月完成情况…………………38 全县一般公共预算本级支出分月完成情况…………………39 全县一般公共预算本级收入累计完成情况…………………40 全县一般公共预算本级支出累计完成情况…………………41 -1- 11111111111111 122121212111 2 -2- 2023 年 4 月份财政预算执行情况 今年以来，县财政坚决贯彻落实各项决策部署，积极加强 收入组织，不断优化支出结构，突出保基本民生、保工资、保 运转的重点，全县财政运行情况良好。 一、一般公共预算收入情况 （一）基本情况 1-4 月份，全县完成一般公共预算总收入 14,499 万元， 同比增长 16.2%，其中： 中央级一般公共预算收入 4,616 万元，同比增长 21.3%； 区级一般公共预算收入 2,696 万元，同比增长 28.0%； 地方一般公共预算本级收入 7,187 万元，完成年初预算的 36.7%，同比增长 9.5%，其中税收收入完成 4,496 万元，为年 初预算的 35.7%，同比增长 34.0%；非税收入完成 2,691 万元， 为年初预算的 38.4%，同比下降 16.1%。从主要收入项目看， 税收收入中增值税完成 1,326 万元，同比增长 18.4%；企业所 得税完成 536 万元，同比增长 64.9%；个人所得税完成 70 万 元，同比增长 32.1%；城市维护建设税完成 207 万元，同比下 降 2.8%；房产税完成 98 万元，同比下降 3.0%；印花税完成 -1- 395 万元，同比增长 315.8%；城镇土地使用税完成 25 万元, 同比下降 19.4%;土地增值税完成 292 万元，同比下降 16.3%； 车船税完成 627 万元，同比增长 39.0%；契税完成 654 万元， 同比增长 8.1%；环境保护税完成 11 万元，同比下降 8.3%;耕 地占用税完成 255 万元。非税收入中专项收入完成 123 万元， 同比下降 90.9%；行政事业性收费收入完成 282 万元，同比增 长 327.3%；罚没收入完成 969 万元，同比增长 70%；国有资源 （资产）有偿使用收入完成 494 万元,同比增长 17.6%；政府 住房基金收入完成 823 万元，同比增长 2.4%。 （二）地方一般公共预算收入运行主要特点 1、地方财政收入运行总体平稳。1-4 月份，全县地方一 般公共预算本级收入完成 7,187 万元,较上年同期增收 623 万 元，同比增长 9.5%，总体态势平稳;完成年初预算的 36.7%， 快于序时进度 3.4 个百分点,较好的完成了阶段性目标任务。 2、税收收入增长势头良好。1-4 月份，全县税收收入完 成 4,496 万元，较上年同期增收 1,141 万元，同比增长 34%。 其中主体税种共计完成 1,932 万元，增收 434 万元，同比增长 29.0%；地方中小税种共计完成 2,564 万元，增收 707 万元， 同比增长 38.1%。拉动税收收入增长的因素主要有：一是受留 -2- 抵退税政策影响，上年同期为 39 户企业退税导致同期增值税 基数较小；二是固原市稽查局完成对西吉县水务局的稽查，补 缴增值税及滞纳金 590 万元，导致增值税大幅增收；三是重点 税源企业利润增加导致企业所得税增收，其中宁夏西吉农村商 业银行增收 100 万元，融信风电增收 80 万元；四是车船税查 补及房屋办证等因素影响车船税和契税增收，小幅度内拉动地 方税收增收；五是清缴城乡居民人饮工程 2016 至 2022 年期间 占用耕地需缴纳耕地占用税增收 237 万元，对县级税收增收贡 献大。 3、受上年一次性收入影响，非税收入同比下降。1-4 月 份，全县非税收入完成 2,691 万元，为年初预算的 38.4%，快 于序时进度 5.1 个百分点，较上年同期下降 16.1%，减收 518 万元，主要是上年从一季度入库的土地出让收入中计提的农田 水利建设资金 1,224 万元，属于一次性收入，影响本季度非税 收入增长。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本情况 1-4 月份,全县一般公共预算支出完成 238,943 万元，为 变动预算的 44.4%，同比下降 2.7%。从支出项目看，一般公共 -3- 服务支出完成 14,355 万元，同比增长 4.0%；教育支出完成 41,974 万元，同比下降 8.0%；科学技术支出完成 382 万元， 为上年同期的 2.8 倍，主要是黄河流域生态保护与高质量发展 科技支撑项目支出等；文化旅游体育与传媒支出完成 1,565 万元，同比下降 35.6%，主要是上年全民健身活动中心工程项 目支出等；社会保障和就业支出完成 45,175 万元，同比下降 18.4%；卫生健康支出完成 19,136 元，同比下降 9.9%；节能 环保支出完成 2,837 万元，同比增长 23.2%，主要是水质提升 区域再生水回用工程支出等；城乡社区支出完成 29,235 万元， 同比增长 32.7%,主要是棚户区改造债务还本付息等；农林水 支出完成 51,530 万元，同比下降 0.1%；交通运输支出完成 9,463 万元，同比增长 19.9%；资源勘探工业信息等支出完成 8 万元，同比下降 33.3%,主要是上年支持开发区整合优化和创 新发展专项支出；商业服务业等支出完成 797 万元，为上年同 期的 11 倍，主要是县域商业体系建设及企业奖补资金支出等； 自然资源海洋气象等支出完成 814 万元，为上年同期的 2 倍， 主要是土地勘测定界、评估、巡查、征收管理及新增建设用地 土地有偿使用费支出等；住房保障支出完成 8,568 万元，同比 下降 32.4%,主要是上年住房公积金配套以及住房补贴等支 -4- 出；粮油物资储备支出完成 52 万元，是上年同期的 13 倍，主 要是产粮大县奖励资金支出；灾害防治及应急管理支出完成 1,225 万元，同比增长 25%，主要是冬春救助资金支出等；其 他支出完成 1,740 万元，同比增长 478.1%，为疫情防控支出。 （二）一般公共预算支出运行主要特点 一是兜牢兜实“三保”底线。财政预算优先安排“三保” 支出，优先保障执行支付，确保基本民生不缺位、工资运转不 断档，全县“三保”执行数 131,792 万元，执行进度 37.4%。 二是扎牢织密民生保障网，增进民生福祉。全县民生支出 211,528 万元，占一般公共预算支出的 88.5%。三是聚焦预算 执行，资金监管精准到位。坚定履行监管职责，加强预算指标 分解下达、资金支付、惠企利民监管，从资金源头贯穿末端进 行全链条监控，切实提升政策效能，提高资金使用效率，同时， 加快预算执行。截至 4 月底，中央财政下达各类直达资金共计 173,005.85 万元，分配率 100%；完成支出 68,485.04 万元， 支出进度 39.6%，快于序时进度 6.3 个百分点。 三、政府性基金收支情况 1-4 月份，全县政府性基金预算本级收入 367 万元，为年 初预算的 3.7%，同比下降 97.3%，差幅较大的原因主要是上年 -5- 同期挂牌出让的滨河西路加油站等地块上缴的土地出让收入 入库 13,468 万元,而今年受经济下行压力增大和房地产投资 下降等因素影响，国有土地出让难度加大，严重制约政府性基 金收入稳定增长。全县政府性基金预算支出 3,427 万元，完成 变动预算的 21.2%，同比增长 23.1%。 四、地方政府债券转贷及还本付息情况 地方政府债券转贷收入情况：1-4 月份，全县地方政府债 券转贷收入累计 12,000 万元，较上年同期增加 12,000 万元, 全部为新增一般债券。 地方政府债券还本付息情况：1-4 月份，全县地方政府债 券付息支出 5,193 万元，较上年同期减少 19 万元，同比下降 0.4%，其中一般债务付息支出 4,768 万元，专项债务付息支出 425 万元。 五、下一步工作打算 紧盯年初目标任务，不断深化财政改革，防范和化解重大 风险，科学高效统筹财政收支运行，全力推进各项工作任务落 实落地。 （一）加大统筹力度，全面提升资金效益。坚持集中力量 办大事，加大预算收入统筹力度，全力支持重大项目开工建设。 -6- 进一步压实部门主体责任，保持财政支出强度，对重点领域、 关键环节和民生投入发挥绩效支出效应。着力提升地方财政实 力，保障重点项目建设和重点领域支出。 （二）助力企业发展，着力涵养重点税源。一是进一步 增强服务企业的意识，精准帮扶，帮助企业落实政策和解决问 题，支持企业健康发展。二是积极争取国家、自治区专项扶持 政策，加快淘汰落后产能，盘活可用资源，进一步拓展发展空 间。三是加大“放管服”改革力度，切实转变政府职能，提高 行政效能，真正做到“放”到位、“管”得好、服务“优”， 促使发展环境不断优化，为全县经济发展提供动力，增添活力。 （三）坚持安全发展底线，防范化解财政运行风险。以 极限思维坚守底线、防范风险，统筹抓好发展和安全，抓牢抓 实政府债务管理工作。严格控制债务总量，积极化解债务存量， 探索拓宽债务偿还渠道，通过清理盘活闲置资金、加大土地出 让挂牌和资产处置力度等方式，进一步扩充政府可用财力，坚 决守住风险底线。 -7- 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 一般公共预算总收入 中央级一般公共预算收入 区级一般公共预算收入 地方一般公共预算本级收入 税收收入 增值税 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 环境保护税 其他税收收入 非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 -8- 年 初 预算数 19,600 19,600 12,600 4,600 1,200 600 700 260 300 100 1,000 1,500 1,000 1,320 20 7,000 1,400 130 2,450 1,800 1,200 20 本月 发生数 5,068 2,163 1,101 1,804 1,504 560 348 34 81 49 53 12 37 188 138 4 300 41 174 82 3 - 政收入执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 14,499 4,616 2,696 7,187 4,496 1,326 536 70 207 98 395 25 292 627 255 654 11 2,691 123 282 969 494 823 - 上年同期数 为年度预算％ 12,474 3,804 2,106 6,564 3,355 1,120 325 74.0 36.7 35.7 28.8 44.7 11.7 29.6 37.7 131.7 25.0 29.2 41.8 25.5 49.5 55.0 38.4 8.8 216.9 39.6 27.4 68.6 - 53 213 101 95 31 349 451 605 12 3,209 1,349 66 570 420 804 增长％ 16.2 21.3 28.0 9.5 34.0 18.4 64.9 32.1 -2.8 -3.0 315.8 -19.4 -16.3 39.0 8.1 -8.3 -16.1 -90.9 327.3 70.0 17.6 2.4 -9- 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 政府性基金预算收入合计 政府性基金收入 农网还贷资金收入 铁路建设基金收入 民航发展基金收入 旅游发展基金收入 国家电影事业发展专项资金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 大中型水库移民后期扶持基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 抗疫特别国债财务基金收入 其他政府性基金收入 专项债务对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 地方收入合计 - 10 - 年 初 预算数 10,000 10,000 10,000 10,000 29,600 本月 发生数 - 1,804 政收入执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 367 367 367 366 1 -68 68 - 上年同期数 13,468 13,468 13,468 13,467 1 - 7,554 20,032 为年度预算％ 3.7 3.7 3.7 3.7 25.5 增长％ -97.3 -97.3 -97.3 -97.3 -62.3 - 11 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 预算 本月 发生数 一般公共预算支出合计 538,331 62,925 一般公共服务支出 31,809 3,220 人大事务 632 24 政协事务 540 26 19,663 1,832 发展与改革事务 638 18 统计信息事务 86 6 财政事务 1,459 638 税收事务 - - 审计事务 316 16 海关事务 - - 1,091 65 367 18 知识产权事务 - - 民族事务 - - 档案事务 140 12 民主党派及工商联事务 95 11 1,094 88 党委办公厅(室)及相关机构事务 709 44 组织事务 631 29 宣传事务 286 178 统战事务 690 61 - - 其他共产党事务支出 396 23 网信事务 88 6 政府办公厅(室)及相关机构事务 纪检监察事务 商贸事务 群众团体事务 对外联络事务 - 12 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ 238,943 245,624 44.4 -2.7 14,355 13,800 45.1 4.0 197 174 31.2 13.2 187 182 34.6 2.7 9,198 8,880 46.8 3.6 428 130 67.1 229.2 14 216 16.3 -93.5 850 343 58.3 147.8 - - - 0.0 107 106 33.9 0.9 - - - 0.0 395 502 36.2 -21.3 80 261 21.8 -69.3 - - - 0.0 - - - 0.0 80 63 57.1 27.0 40 39 42.1 2.6 432 345 39.5 25.2 269 324 37.9 -17.0 159 215 25.2 -26.0 262 248 91.6 5.6 139 164 20.1 -15.2 - - - 0.0 119 192 30.1 -38.0 32 27 36.4 18.5 - 13 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 本月 预算 发生数 市场监督管理事务 1,271 75 其他一般公共服务支出 1,617 50 国防支出 81 - 军费 - - 国防科研事业 - - 专项工程 - - 国防动员 81 - 其他国防支出 - - 16,784 1,253 - - 14,670 1,018 国家安全 - - 检察 - - 法院 - - 司法 2,113 235 监狱 - - 强制隔离戒毒 - - 国家保密 - - 缉私警察 - - 其他公共安全支出 1 - 110,819 8,422 194 37 普通教育 100,116 8,024 职业教育 7,109 291 成人教育 - - 公共安全支出 武装警察部队 公安 教育支出▲ 教育管理事务 - 14 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ 467 564 36.7 -17.2 900 825 55.7 9.1 - - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 5,319 4,155 31.7 28.0 - - - 0.0 4,579 3,475 31.2 31.8 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 740 680 35.0 8.8 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 41,974 45,609 37.9 -8.0 92 77 47.4 19.5 39,113 42,454 39.1 -7.9 2,434 2,744 34.2 -11.3 - - - 0.0 - 15 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 本月 预算 发生数 广播电视教育 - - 留学教育 - - 特殊教育 467 44 进修及培训 433 26 教育费附加安排的支出 500 - 其他教育支出 2,000 - 科学技术支出▲ 1,689 150 241 7 基础研究 - - 应用研究 - - 技术研究与开发 1,192 135 科技条件与服务 - - 社会科学 - - 科学技术普及 256 8 科技交流与合作 - - 科技重大项目 - - 其他科学技术支出 - - 4,576 369 2,642 226 文物 342 55 体育 867 44 - - 725 44 - - 91,175 -3,262 科学技术管理事务 文化旅游体育与传媒支出▲ 文化和旅游 新闻出版电影 广播电视 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出▲ - 16 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ - - - 0.0 - - - 0.0 166 180 35.5 -7.8 169 154 39.0 9.7 - - - 0.0 - - - 0.0 382 135 22.6 183.0 71 51 29.5 39.2 - - - 0.0 - - - 0.0 218 17 18.3 1182.4 - - - 0.0 - - - 0.0 93 67 36.3 38.8 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 1,565 2,431 34.2 -35.6 1,031 1,136 39.0 -9.2 108 167 31.6 -35.3 236 852 27.2 -72.3 - - - 0.0 190 276 26.2 -31.2 - - - 0.0 45,175 55,330 49.5 -18.4 - 17 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 本月 预算 发生数 人力资源和社会保障管理事务 4,426 362 民政管理事务 1,336 61 补充全国社会保障基金 - - 行政事业单位养老支出 30,040 -7,940 - - 就业补助 5,720 465 抚恤 1,438 - 退役安置 291 - 社会福利 2,480 334 残疾人事业 4,309 255 红十字事业 55 5 最低生活保障 5,800 1,609 临时救助 1,069 302 特困人员救助供养 20,173 103 补充道路交通事故社会救助基金 - - 其他生活救助 - - 财政对基本养老保险基金的补助 11,965 - 财政对其他社会保险基金的补助 - - 906 15 财政代缴社会保险费支出 - - 其他社会保障和就业支出 1,167 1,167 37,060 -619 卫生健康管理事务 1,184 404 公立医院 6,109 351 基层医疗卫生机构 7,421 438 企业改革补助 退役军人管理事务 卫生健康支出▲ - 18 - 变动 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ 1,498 985 33.8 52.1 431 5,669 32.3 -92.4 - - - 0.0 20,621 27,198 68.6 -24.2 - - - 0.0 1,430 1,077 25.0 32.8 200 171 13.9 17.0 24 20 8.2 20.0 720 329 29.0 118.8 946 453 22.0 108.8 20 31 36.4 -35.5 4,766 9,099 82.2 -47.6 1,069 86 100.0 1143.0 222 213 1.1 4.2 - - - 0.0 - - - 0.0 11,965 9,906 100.0 20.8 - - - 0.0 96 93 10.6 3.2 - - - 0.0 1,167 - 100.0 0.0 19,136 21,229 51.6 -9.9 553 408 46.7 35.5 2,429 4,114 39.8 -41.0 2,852 3,135 38.4 -9.0 - 19 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 本月 预算 发生数 公共卫生 5,653 549 中医药 346 - 计划生育事务 205 - 7,247 -2,984 500 - 7,009 - 优抚对象医疗 68 - 医疗保障管理事务 674 119 老龄卫生健康事务 140 - 其他卫生健康支出 504 504 9,310 1,219 环境保护管理事务 - - 环境监测与监察 100 - 污染防治 1,819 - 自然生态保护 2,052 150 天然林保护 1,161 69 退耕还林还草 2,847 - 风沙荒漠治理 - - 退牧还草 - - 已垦草原退耕还草 - - 能源节约利用 1 - 污染减排 - - 可再生能源 330 - 循环经济 - - 能源管理事务 - - 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 节能环保支出▲ - 20 - 变动 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ 1,937 1,411 34.3 37.3 147 - 42.5 0.0 3 - 1.5 0.0 3,328 7,413 45.9 -55.1 - - - 0.0 7,009 4,485 100.0 56.3 - 11 - -100.0 234 252 34.7 -7.1 140 - 100.0 0.0 504 - 100.0 0.0 2,837 2,302 30.5 23.2 - - - 0.0 - - - 0.0 1,062 1,179 58.4 -9.9 632 768 30.8 -17.7 143 239 12.3 -40.2 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 116 - -100.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 21 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 其他节能环保支出 变动 本月 预算 发生数 1,000 1,000 32,255 16,106 3,068 188 城乡社区规划与管理 - - 城乡社区公共设施 208 208 城乡社区环境卫生 1,945 - - - 27,034 15,710 农林水支出▲ 127,002 34,544 农业农村 32,298 10,030 林业和草原 6,982 257 水利 13,360 1,841 巩固脱贫衔接乡村振兴 48,182 19,271 农村综合改革 18,655 2,122 普惠金融发展支出 6,342 333 - - 1,183 690 交通运输支出▲ 36,334 2,403 公路水路运输 12,805 1,336 铁路运输 - - 民用航空运输 - - 邮政业支出 - - 23,229 767 其他交通运输支出 300 300 资源勘探工业信息等支出 948 5 城乡社区支出▲ 城乡社区管理事务 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 目标价格补贴 其他农林水支出 车辆购置税支出 - 22 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ 1,000 - 100.0 0.0 29,235 22,035 90.6 32.7 916 965 29.9 -5.1 - - - 0.0 208 1,650 100.0 -87.4 1,077 1,869 55.4 -42.4 - - - 0.0 27,034 17,551 100.0 54.0 51,530 51,561 40.6 -0.1 14,800 17,497 45.8 -15.4 1,303 2,871 18.7 -54.6 2,603 3,855 19.5 -32.5 24,233 12,864 50.3 88.4 2,235 12,735 12.0 -82.4 5,666 1,739 89.3 225.8 - - - 0.0 690 - 58.3 0.0 9,463 7,894 26.0 19.9 2,148 4,994 16.8 -57.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 7,015 2,600 30.2 169.8 300 300 100.0 0.0 8 12 0.8 -33.3 - 23 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 本月 预算 发生数 资源勘探开发 - - 制造业 - - 建筑业 - - 928 - 国有资产监管 - - 支持中小企业发展和管理支出 20 5 其他资源勘探工业信息等支出 - - 商业服务业等支出▲ 2,104 11 商业流通事务 1,775 11 - - 329 - - - 金融部门行政支出 - - 金融部门监管支出 - - 金融发展支出 - - 金融调控支出 - - 其他金融支出 - - 1,776 141 1,776 141 气象事务 - - 其他自然资源海洋气象等支出 - - 23,286 -4,634 保障性安居工程支出 1,360 5 住房改革支出 21,926 -4,639 城乡社区住宅 - - 粮油物资储备支出▲ 3,230 50 粮油物资事务 3,230 50 工业和信息产业监管 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出▲ 自然资源事务 住房保障支出▲ - 24 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 4 - -100.0 - - - 0.0 8 8 40.0 0.0 - - - 0.0 797 70 37.9 1038.6 797 70 44.9 1038.6 - - 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 814 408 45.8 99.5 814 408 45.8 99.5 - - 0.0 - - 0.0 8,568 12,667 36.8 -32.4 74 776 5.4 -90.5 8,494 11,891 38.7 -28.6 - 0.0 52 4 1.6 1200.0 52 4 1.6 1200.0 - 25 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 本月 预算 发生数 能源储备 - - 粮油储备 - - 重要商品储备 - - 1,585 33 应急管理事务 445 28 消防救援事务 - - 矿山安全 - - 地震事务 112 5 - - 自然灾害救灾及恢复重建支出 1,028 - 其他灾害防治及应急管理支出 - - 1,740 1,427 其他支出 1,740 1,427 债务付息支出 4,768 2,087 中央政府国内债务付息支出 - - 中央政府国外债务付息支出 - - 地方政府一般债务付息支出 4,768 2,087 - - 中央政府国内债务发行费用支出 - - 中央政府国外债务发行费用支出 - - 地方政府一般债务发行费用支出 - - 重点支出:十三项民生支出▲ 480,616 54,900 政府性基金预算支出合计 16,150 254 - - - - 文化旅游体育与传媒支出 - - 国家电影事业发展专项资金安排的支出 - - 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 其他支出 债务发行费用支出 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 - 26 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 1,225 980 77.3 25.0 159 148 35.7 7.4 - - - 0.0 - - - 0.0 38 56 33.9 -32.1 - - - 0.0 1,028 776 100.0 32.5 - - - 0.0 1,740 301 100.0 478.1 1,740 301 100.0 478.1 4,768 4,701 100.0 1.4 - - 0.0 - - 0.0 4,768 4,701 100.0 1.4 - - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 211,528 221,675 44.0 -4.6 3,427 2,783 21.2 23.1 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - 27 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 旅游发展基金支出 变动 本月 预算 发生数 - 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收 入安排的支出 - - 社会保障和就业支出 - 1,948 3 大中型水库移民后期扶持基金支出 1,948 3 小型水库移民扶助基金安排的支出 - - 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安 排的支出 - 节能环保支出 - - - 可再生能源电价附加收入安排的支出 - - 废弃电器电子产品处理基金支出 - - 7,086 77 7,086 77 国有土地收益基金安排的支出 - - 农业土地开发资金安排的支出 - - 城市基础设施配套费安排的支出 - - 污水处理费安排的支出 - - 土地储备专项债券收入安排的支出 - - 棚户区改造专项债券收入安排的支出 - - 城市基础设施配套费对应专项债务收入安 排的支出 - 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 - 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出 - 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 - 28 - - - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% - - 0.0 - - 0.0 12.4 0.0 242 12.4 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 242 - - - 增长％ - 77 1,896 1.1 -95.9 77 1,896 1.1 -95.9 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - 29 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 本月 预算 发生数 大中型水库库区基金安排的支出 - - 三峡水库库区基金支出 - - 国家重大水利工程建设基金安排的支出 - - 大中型水库库区基金对应专项债务收入安 排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务 收入安排的支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的 支出 - - 车辆通行费安排的支出 - - 铁路建设基金支出 - - 船舶油污损害赔偿基金支出 - - 民航发展基金支出 - - 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专 项债务收入安排的支出 - - 政府收费公路专项债券收入安排的支出 - - 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 - - 资源勘探工业信息等支出 - - 农网还贷资金支出 - - - - - - 5,116 60 金融支出 金融调控支出 其他支出 其他政府性基金对应专项债务收入安排的 支出 - 30 - - - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 52.4 613.6 - 0.0 - - - - - - 2,683 - 376 - 31 - 2023 年 4 月西吉县财 预算科目 变动 本月 预算 发生数 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - 抗疫特别国债财务基金支出 - - 5,116 60 2,000 114 2,000 114 - - - - - - 基础设施建设 - - 抗疫相关支出 - - 国有资本经营预算支出合计 - - 社会保障和就业支出 - - 补充社会保障基金 - - 国有资本经营预算支出 - - 解决历史遗留问题及改革成本支出 - - 国有企业资本金注入 - - 国有企业政策性补贴 - - 其他国有资本经营预算支出 - - 554,481 63,179 彩票公益金安排的支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 支出合计 - 32 - 政支出执行情况表 单位：万元 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动预算% 增长％ - - 0.0 - - 0.0 2,683 376 52.4 613.6 425 511 21.3 -16.8 425 511 21.3 -16.8 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0 43.7 -2.4 - 242,370 - 248,407 - 33 - 全县税收收入构成图 - 34 - 全县非税收入构成图 - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 -