西安公路研究院有限公司2023年预算公开.pdf

西安公路研究院有限公司 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 研究院主要从事公路交通科学研究、技术开发与推广、技术咨询与服务，公路检测仪器与公路新 材料的开发、鉴定与销售；公路、桥梁和交通工程测设、监理、交通工程施工，公路工程汽车机械的 室外试验与质量检测，建筑物人工地基工程质量检测。 研究院现有职工 346 人，下设 31 个部门。职能部门：2017 年 7 月我院对职能部门进行了调整， 现有 10 个职能部门：办公室、党委办公室、总工程师办公室、人力资源部、财务审计部、经营发展 部、运行管理部、纪检监察室、工会、后勤服务中心。业务部门：现有 15 个业务部门：道路研究所、 桥梁研究所、隧道研究所、智能交通研究所、勘察设计所、岩土研究所、材料研究所、交通运输研究 所、公路工程试验检测中心、道路养护研究所、市政建筑所、公路工程监理公司（非独立法人）、陕 西省交通环境监测中心站、科技研发推广中心、钢桥室； 分院及下属公司：1 个分院为西安公路研究院南京分院（以下简称南京分院），5 个下属公司: 陕西公路交通科技开发咨询公司、陕西华科固桥技术有限公司、陕西华盈智能交通科技有限公司、陕 西华洁资源综合利用有限公司、西安华泽道路材料有限公司。 二、工作任务 准确把握全省交通发展的新形势、新要求，充分利用交控集团资源优势和信息优势，发挥创新经 营管理模式。在努力保持传统业务稳定的前提下，通过“引进来”和“走出去”相结合的方式，以科 技创新为支撑和引领，以设计、机电、监理、检测业务为先导，强化自身技术队伍培养；加强铁路及 轨道交通对外合作，努力取得实质性进展，加快相关资质升级和增项工作；积极布局新业态业务，在 智慧交通、新基建、大数据、低碳绿色、环保监测等方面实现大的突破。加强与系统相关管理单位、 互联网企业的联系合作，实现互利共赢。夯实发展基础，转变工作作风，基本形成按制度办事、靠制 度管人、用制度规范行为的长效机制，不断推进各项工作取得新成效。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中 行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 37 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 513.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.88 万元(包含专项资金 0 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元、 国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，实 户资金余额 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。本单位预算收入较减少 17.59 万元，主要原因 为 2023 年财政厅对我单位日常公用经费的削减。 本单位当年预算支出 513.88 万元，其中：结转下年 0 万元，未安排支出的实户资金 0 万元，一 般公共预算拨款支出 513.88 万元(包含专项资金 0 万元），政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元。 本单位预算支出较上年减少 17.59 万元，主要原因为 2023 年财政厅对我单位中日常公用经费的削减。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 513.88 万元，其中一般共预算拨款收入 513.88 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上 年减少 17.59 万元。主要原因为 2023 年财政厅对我单位日常公用经费的削减。 本单位当年财政拨款支出 513.88 万元，其中一般共预算拨款支出 513.88 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上 年减少 17.59 万元。主要原因为 2023 年财政厅对我单位事业单位经常性补助中日常公用经费的削减。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 513.88 万元，较上年减少 17.59 万元，主要原因为 2023 年财 政厅对我单位日常公用经费的削减。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年当年一般公共预算拨款支出 513.88 万元，较上年减少 17.59 万元。其中： （1）机构运行（2060401）148.17 万元，较上年增加减少 19.13 万元。主要原因为 2023 年财政 厅对我单位日常公用经费的削减； （2）事业单位离退休（2080502）364.21 万元，较上年增加 12.21 万元。主要原因为往年离退 休人员工资补差； （3）其他行政事业单位养老支出（2080599）0 万元，较上年减少 0.9 万元。主要原因为 2023 年预算编制时将 0.9 万元其他行政事业单位养老支出编制在事业单位离退休里； （4）事业单位医疗（2101102）1.5 万元，较上年增加减少 9.77 万元。主要原因为预算统计离 退休医疗费用减少； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 513.88 万元，较上年减少 17.59 万元 。其中： 工资福利支出（301）0 万元，较上年减少 11.27 万元。主要原因为上年资金为离退休经费，2023 年预算编制时将工资福利支出编制在事业单位离退休里； 商品和服务支出（302）148.17 万元，较上年减少 19.13 万元。主要原因为 2023 年财政厅对我 单位日常公用经费的削减； 对个人和家庭的补助支出（303）365.71 万元，较上年增加 12.81 万元。主要原因为往年离退休 人员工资补差； 资本性支出（310）0 万元，较上年无变化，主要原因为往年未申请资本性支出经费； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 513.88 万元，较上年减少 17.59 万元。其中：机关工资福利支出 （501）0 万元，较上年无变化，主要原因为往年未申请机关工资福利支出经费； 机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化，主要原因为往年未申请机关商品和服务支 出经费； 机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化，主要原因为往年未申请机关资本性支出 经费； 对事业单位经常性补助（505）148.17 万元，较上年增减少 30.4 万元。主要原因为 2023 年财政 厅对我单位日常公用经费的削减； 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化，主要原因为往年未申请对事业单位资本 性补助经费； 对个人和家庭的补助（509）0.00 万元，较上年增加 12.81 万元。主要原因为往年离退休人员工 资补差。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 其他情况 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 我单位是转制院所，执行是企业会计制度，国有资产占有使用和资产购置情况已在企业财务会计 决算报告中说明。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 513.88 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费支出 148.17 万元，较上年减少 19.13 万元。主要原因为 2023 年财政厅对我 单位日常公用经费的削减。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面 的支出。 第四部分 公开报表 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称：西安公路研究院有限公司 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签