附件：2019年部门预算批复表.pdf

附件1 山东煤矿安全监察局 2019年部门预算批复表 批复表1 财政拨款收支总表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 8,331.14 一、本年支出 10,559.43 (一)一般公共预算拨款 8,331.14 3,056.80 (二)政府性基金预算拨款 二、上年结转 2,228.29 (一)一般公共预算拨款 2,228.29 (一)社会保障和就业支出 (二)卫生健康支出 210.28 (三)住房保障支出 882.29 (四)灾害防治及应急管理支出 6,410.06 (二)政府性基金预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 10,559.43 第2页 支 出 总 计 共10页 10,559.43 批复表2 一般公共预算支出表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 基本支出 科目名称/单位名称 合计 项目支出 小计 208 人员经费 公用经费 合计 8,331.14 7,519.14 5,968.99 1,550.15 812.00 山东煤矿安全监察局 8,331.14 7,519.14 5,968.99 1,550.15 812.00 2,895.16 2,895.16 2,759.48 135.68 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2,895.16 2,895.16 2,759.48 135.68 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,515.18 2,515.18 2,457.74 57.44 2080502 事业单位离退休 225.29 225.29 225.29 2080503 离退休人员管理机构 154.69 154.69 76.45 卫生健康支出 210.28 210.28 210.28 210.28 210.28 210.28 行政单位医疗▲ 210.28 210.28 210.28 住房保障支出 882.29 882.29 882.29 882.29 882.29 882.29 210 21011 2101101 221 22102 行政事业单位医疗 住房改革支出 78.24 2210201 住房公积金 311.38 311.38 311.38 2210203 购房补贴 570.91 570.91 570.91 4,343.41 3,531.41 2,116.94 1,414.47 812.00 4,343.41 3,531.41 2,116.94 1,414.47 812.00 2,455.91 2,455.91 1,556.91 899.00 224 22404 灾害防治及应急管理支出 煤矿安全 2240401 行政运行 2240402 一般行政管理事务 122.00 122.00 2240404 煤矿安全监察事务 690.00 690.00 2240450 事业运行 1,075.50 第3页 1,075.50 共10页 560.03 515.47 批复表3 一般公共预算基本支出表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 7,519.14 5,968.99 1,550.15 山东煤矿安全监察局 7,519.14 5,968.99 1,550.15 工资福利支出 2,869.02 2,869.02 30101 基本工资 1,086.37 1,086.37 30102 津贴补贴 1,126.76 1,126.76 30103 奖金 69.64 69.64 30110 职工基本医疗保险缴费 181.35 181.35 30111 公务员医疗补助缴费 0.81 0.81 30112 其他社会保障缴费 76.75 76.75 30113 住房公积金 311.38 311.38 30114 医疗费 14.00 14.00 30199 其他工资福利支出 1.96 1.96 302 商品和服务支出 1,490.95 1,490.95 30201 办公费 57.90 57.90 30202 印刷费 20.50 20.50 30203 咨询费 3.50 3.50 30204 手续费 0.59 0.59 30205 水费 14.80 14.80 30206 电费 68.50 68.50 30207 邮电费 92.18 92.18 30208 取暖费 73.57 73.57 30209 物业管理费 417.97 417.97 30211 差旅费 112.19 112.19 30212 因公出国（境）费用 8.00 8.00 30213 维修(护)费 79.95 79.95 30214 租赁费 16.00 16.00 30215 会议费 35.77 35.77 30216 培训费 29.70 29.70 30217 公务接待费 14.24 14.24 第4页 共10页 批复表3 一般公共预算基本支出表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30226 劳务费 76.02 76.02 30227 委托业务费 16.15 16.15 30228 工会经费 48.99 48.99 30229 福利费 55.94 55.94 30231 公务用车运行维护费 26.30 26.30 30239 其他交通费用 161.75 161.75 30299 其他商品和服务支出 60.44 60.44 303 对个人和家庭的补助 3,099.97 3,099.97 30301 离休费 235.94 235.94 30302 退休费 2,320.34 2,320.34 30304 抚恤金 245.84 245.84 30305 生活补助 38.43 38.43 30307 医疗费补助 259.02 259.02 30399 其他对个人和家庭的补助 0.40 0.40 310 资本性支出 59.20 59.20 31002 办公设备购置 41.20 41.20 31013 公务用车购置 18.00 18.00 第5页 共10页 批复表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位:万元 公务用车购置及运行费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 206.24 8.00 公务用车购置费 184.00 第6页 公务用车运行费 54.00 共10页 130.00 14.24 批复表5 政府性基金预算支出表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称/单位名称 合计 第7页 共10页 基本支出 项目支出 批复表6 部门收支总表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 8,331.14 一、社会保障和就业支出 3,734.35 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 210.28 1,156.70 三、住房保障支出 1,068.50 三、事业收入 四、事业单位经营收入 788.62 四、灾害防治及应急管理支出 五、其他收入 477.06 本年收入合计 8,196.16 10,753.52 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 13,209.29 206.10 结转下年 上年结转 42.64 2,292.31 收 入 总 计 13,251.93 支 出 总 计 13,251.93 批复表7 部门收入总表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 单位：万元 上年结转 科目编码 科目名称/单位名称 合计 一般公共预算 政府性基金预 结转资金 算结转资金 小计 本年收入 教育收费 其他资金 小计 一般公共预算 政府性基金预 拨款 算拨款 事业收入 金额 其中：教育收 费 事业单位经营 收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 合计 13,251.93 2,292.31 2,228.29 64.02 10,959.62 8,331.14 1,156.70 788.62 477.06 206.10 山东煤矿安全监察局 13,251.93 2,292.31 2,228.29 64.02 10,959.62 8,331.14 1,156.70 788.62 477.06 206.10 3,734.35 161.64 161.64 3,572.71 2,895.16 494.18 26.20 157.17 行政事业单位离退休 3,734.35 161.64 161.64 3,572.71 2,895.16 494.18 26.20 157.17 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,664.93 149.75 149.75 2,515.18 2,515.18 2080502 事业单位离退休 914.73 11.89 11.89 902.84 225.29 494.18 26.20 157.17 2080503 离退休人员管理机构 154.69 154.69 154.69 卫生健康支出 210.28 210.28 210.28 210.28 210.28 210.28 行政单位医疗▲ 210.28 210.28 210.28 住房保障支出 1,068.50 1,068.50 882.29 119.72 34.45 32.04 1,068.50 1,068.50 882.29 119.72 34.45 32.04 34.45 32.04 208 20805 210 21011 2101101 221 22102 社会保障和就业支出 行政事业单位医疗 住房改革支出 2210201 住房公积金 338.80 338.80 311.38 27.42 2210203 购房补贴 729.70 729.70 570.91 92.30 224 22404 灾害防治及应急管理支出 煤矿安全 8,238.80 2,130.67 2,066.65 64.02 6,108.13 4,343.41 542.80 788.62 416.41 16.89 8,238.80 2,130.67 2,066.65 64.02 6,108.13 4,343.41 542.80 788.62 416.41 16.89 64.02 2,511.91 2,455.91 122.00 122.00 2240401 行政运行 2,792.75 280.84 216.82 2240402 一般行政管理事务 1,894.26 1,772.26 1,772.26 2240403 机关服务 334.80 2240404 煤矿安全监察事务 758.35 68.35 68.35 690.00 690.00 2240450 事业运行 2,458.64 9.22 9.22 2,449.42 1,075.50 56.00 334.80 第9页 共10页 542.80 31.00 303.80 757.62 56.61 16.89 批复表8 部门支出总表 单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局 科目编码 208 科目名称/单位名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 13,209.29 9,800.68 2,652.61 756.00 山东煤矿安全监察局 13,209.29 9,800.68 2,652.61 756.00 3,734.35 3,734.35 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 3,734.35 3,734.35 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,664.93 2,664.93 2080502 事业单位离退休 914.73 914.73 2080503 离退休人员管理机构 154.69 154.69 卫生健康支出 210.28 210.28 210.28 210.28 行政单位医疗▲ 210.28 210.28 住房保障支出 1,068.50 1,068.50 1,068.50 1,068.50 21011 2101101 221 22102 事业单位经营支出 合计 20805 210 上缴上级支出 行政事业单位医疗 住房改革支出 2210201 住房公积金 338.80 338.80 2210203 购房补贴 729.70 729.70 8,196.16 4,787.55 2,652.61 756.00 8,196.16 4,787.55 2,652.61 756.00 2,750.11 224 22404 灾害防治及应急管理支出 煤矿安全 2240401 行政运行 2,750.11 2240402 一般行政管理事务 1,894.26 2240403 机关服务 334.80 2240404 煤矿安全监察事务 758.35 2240450 事业运行 1,894.26 303.80 31.00 758.35 2,458.64 1,733.64 第10页 共10页 725.00 对附属单位补助支出