新华区西三庄乡人民政府2017年部门预算信息公开.doc

石家庄市新华区西三庄乡人民政府 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规 定，现将西三庄乡政府 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）政工办公室(简称政工办)，包括：人大主席团办公室、党建室(组织、宣传、纪检、工 会、共青团、妇联)、机关事务室、文秘档案室。贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指 示、决议。抓好党委自身建设及所属党组织的党建工作，领导工、青、妇等人民团体工作，拟定全 乡精神文明建设的总体规划及组织实施，抓好机关干部思想、纪律、作风建设工作。做好机关各项 日常事务工作。 （二）综合治理办公室(简称综治委)，包括武装部、司法所、综治办。贯彻落实中央和上经社 会治安综合治理委员会的方针、政策，研究、拟订辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，并负 责组织实施；组织开展普法宣传和法制教育工作，指导管理辖区内的民事纠纷、调解工作等。指导 治保会、调解会和各种形式的群防群治工作。负责征兵工作，民兵训练及国防教育。 （三）社会事务办公室(简称社事办)，包括民政所、居委会、土地城建所、文教卫生办。指导 村民委员会及居委会的组织建设和制度建设工作，指导和组织社区服务工作，负责农村各项社会保 障制度和任务的落实，负责组织管理本辖区内的文化、教育、体育工作，负责本乡土地管理法的宣 传贯彻等。 （四）计划生育办公室(简称计生办)，包括计生协、人口管理站、技术服务站。贯彻执行党和 国家计划生育政策、法规。指导、协调、监督本辖区内单位和村委会的计划生育工作，落实人口与 计划生育目标管理责任制，实行计划生育政务公开。 （五）财经办公室(简称财经办)，包括财政所、经委办、农委办。负责全乡经济计划制定与实 施，制定全乡经济发展工作意见及规划，掌握全乡经济运行质量，抓好技术管理及招聘人才等，组 织编制全乡财政年度收支预决算，负责全乡经济及社会各项数字的统计工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 西三庄乡政府 单位性质 单位规格 行政 正科级 经费保障形式 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。 1、收入说明 2017 年预算收入 825.45 万元，其中：一般公共预算拨款 825.45 万元，包括非限额补助 825.45 万元。。 2、支出说明 2017 年支出预算 825.45 万元，其中：基本支出 669.32 万元，包括人员经费 577.53 万元，日 常公用经费 91.79 万元；项目支出 156.13 万元，包括其他政府及相关机构事务支出 79.13 万元， 其他计划生育事务工作 21 万元，对村民委员会和党支部补助 18.2 万元，乡镇卫生院 19.3 万元,人 大之家经费 0.5 万元，城市环境卫生经费 18 万元。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 825.45 万元，较 2016 年预算减少 46.95 万元，其中：基本支出增加 79.85 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 126.8 万元，主要为大安舍道路维修专项经费和 乡镇卫生院经费补助减少。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 91.79 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行补 贴。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.27 万元，其中因公出国（境）费没有安 排，与 2016 年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0，公 务用车运维费 3 万元)，与 2016 年相比减少 1.5 万元,是因为公车改革减少 1 辆汽车;公务接待费 1.27 万元，与 2016 年相比减少 0.44 万元，下降 25 %，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，创新工 作方式。1、做好乡党委、政府政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、 档案管理和做好保密工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责全乡群团组织建设工作； 做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，完成党委政府交办的其他事项；2、做好 辖区的社会治安综合治理和民事调解工作；乡镇信访工作；乡镇司法工作、社会矛盾调处工作、预 防青少年犯罪、“两劳”人员帮教安置工作、护路工作。组织做好消防安全和安全生产的宣传、教 育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真 排查 事故隐患并监督整改；3、辖区民政、地名工作，做好为老服务，做好双拥、共建、社会救 济、社会福利、残联工作；做好防汛、救灾等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转 业退伍军人预备役登统及安置工作；做好城市管理、市容环境卫生和农村环境卫生整治工作，协同 主管部门监督施工单位依法施工，做好大气污染防治工作及其它环境保护工作。指导村民委员员及 居委会组织建设和制度建设，指导和组织社区服务工作宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面 的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务；企业退休人员社会化管理；掌握 辖区内下岗失业人员和大龄就业困难人员情况，按要求建立下岗失业人员台帐；承担为下岗失业人 员办理失业登记，发放《失业证》、失业金和《再就业优惠证》等相关工作；协助做好辖区内劳动 争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作。抓好群众性文化体育活动工作，促使全民健康素质提 高，活跃群众文化生活；4、宣传贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内的计 划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作；5、做好统计、会计工作，按时上报有关统计数 据；做好召商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采 集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。负责协调发改局相关事宜、开展经济、科普工作；负责 辖区农业生产、农机、水利、动物防疫、蔬菜检测、技术推广、农业普查、防汛等工作。做好防震 救灾工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 负责承办党委、人大、纪检、组 做好街道党委、办事处政策调 织、宣传、统战、政法、老干 研、决策辅助、综合协调、督促 部、工会、共青团、妇联等工 查办、信息上报、文书处理、档 党政事务管理 4.7 作，协调各办公室的工作关系； 案管理和做好保密工作、会议组 负责政府日常事务和机关后勤工 织、接待、行政事务、后勤管 作，承办党委政府交办的其他事 理、负责街道群团组织建设工 项。负责做好文明创建活动。“三 作；做好人大、宣传、统战、党 级平台”维建。社区惠民项目、示 委、纪检、妇联、工会等工作， 范社区的创建。 完成党委政府交办的其他事项。 办公室综合事务 承担领导交办的文件,办理公文的 效率高，无差错，领导满意。严 上传下达工作。协调街道会议和 控会议标准，降低会议和活动费 活动、公务接待、督查调研、维 用开支。严格执行接待标准。领 护机关基础设施建设与维护、日 导满意，批示率高。及时完善网 完成率 常管理事务、档案管理、做好保 站信息。机关基础设施运转良 密工作、机关安全保卫及卫生、 好。做好保密、档案工作。做好 及时维护各项设施。“三级平台”的 “三级平台”维建。 建设、使用和管理。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 人大综合事务 组织召开本级人代会、财政预决 组织召开街道人大代表会议，组 算、人事任免；主席团会、人大 织人大代表搞好视察调研活动， 完成率 调研、代表之家建设。 组织人大代表评议站活动。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 对有关对象违反党纪政纪和违纪 严肃查处各项违纪违法案件，坚 违法行为进行调查处理、组织协 决维护党纪国法尊严。组织协调 调案件查办工作、组织协调党风 完成率 党风廉政建设和反腐败宣传教育 廉政建设和反腐败宣传教育工 工作。 作。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 纪委综合事务 0.50 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 党委组织综合事务 推进作风建设，加强辖区内党 （总）支部班子、社区干部队伍 责基层党组织建设和党员教育及 建设，扎实推进基层服务型党组 管理工作、指导基层党支部、做 织建设，切实履行管党职责；落 好发展党员工作、对社区干部、 实社区党建经费；做好发展党 完成率 机关干部、基层下派干部进行管 员、党员管理、党员教育培训工 理考核、组织开展各种形式的党 作；开展党员志愿服务、党员活 员主题实践活动及党员活动日。 动日工作。做好人事、劳资工 负责人事及劳资工作。 作。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 宣传综合事务 做好对国家政策的宣传工作；完 成各社区、各单位党报党刊征 做好对国家政策的宣传工作。全 订；构建现代公共文化服务体 年完成工作份额。推动街道基层 完成率 系；提升辖区居民文明素质；推 群众文化艺术健康发展。 动基层群众文化艺术健康发展。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 妇联综合事务 团结动员街道妇女参加经济社会 建设，加强法律、法规宣传，维 护妇女儿童合法权益促进妇女儿 童发展。提高妇女组织综合业务 管理，提高妇联干部自身素质， 为妇联事业发展提供有力保障。 完成上级交办的各项任务目标。 利用“三八”维权周活动并加强日常 法律、法规的宣传，提高儿童的 维权意识和能力。不断提高妇联 完成率 组织自身建设，提升妇女干部服 务妇女的能力水平，保障妇女维 权，妇女事业有序发展。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 工会综合事务 维护好以工资为核心的各项劳动 本单位的民主管理、民主监督； 经济权益，确保职工合法权益得 协商解决涉及职工切身利益的问 到有效保障，加强组织和干部队 完成率 题；组织职工开展劳动竞赛、工 伍建设，提高干部业务素质和单 作创新和团体协作活动。 位工会领导干部水平，促进工会 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 负责街道思想作风建设、全面负 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 事业发展。提高职工代表大会制 度的规范化和有效性。 共青团综合事务 依托党建带团建做好推优入党工 加强团组织建设工作，开展青年 作，开展学雷锋日活动， 帮扶孤 完成率 志愿活动，青年文体活动。 寡老人，慰问困难学生，组织青 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 年开展文体活动。 负责规划、指导区域内经济和社 会发展计划，负责基础设施、公 用设施的建设与管理等相关工 作。负责本级财政预决算和财务 管理；负责协调工商、税务、国 土等部门工作。负责协调发改 局、科普教育工作。 做好统计、会计工作，按时上报 有关统计数据；做好找商引资、 护税协税工作，发展税源经济； 负责在地统计，主要是分管单位 统计资料的采集、审核、汇总上 报及相关统计管理工作。负责协 调发改局相关事宜、开展经济、 科普工作。 财务管理综合事务 编制街道年度财政预决算、管理 和监督街道各项财政收支、协调 完成税收征管任务、管理专项资 金、国有资产转让管理、产权登 记等工作。 编制街道年度财政预决算、管理 和监督街道各项财政收支、协调 完成税收征管任务、管理专项资 完成率 金、国有资产转让管理、产权登 记等工作。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 统计综合事务 组织完成国家部署的国情国力普 分年度完成普查工作，确保普查 查及重要调查任务,根据部门职责 的顺利完成。组织专项统计调查 及相关法律法规要求，组织实施 工作，了解基层情况和动态提供 涉及相关行业数据的专项统计调 完成率 统计信息。保证统计数据的顺利 查。指导街道统计信息化系统建 报送。入企帮扶，协调发改局相 设。协调发改局相关事宜，开展 关事宜，开展经济活动。 经济工作。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 经济发展事务管理 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 完善科普阵地，提高群众科普知 加强科普阵地建设、开展科普宣 识意识、利用展牌、条幅、宣传 完成率 传活动。 单、群众演出等各种形式，开展 科普宣传事务 评价标准 优 良 中 差 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 科普知识宣传。 计划生育事务管理 计划生育事务管理 21 负责宣传贯彻党的计划生育方 针、政策，推行计划生育控制人 口增长，负责街道和社区计划生 育员的培训、管理工作。负责计 划生育技术服务及人口生育管 理，统计工作，负责育龄妇女普 查、妇女病防治、计生协会等项 工作。 宣传贯彻党和国家关于计划生育 的方针、政策和法规，做好辖区 内的计划生育工作和流动人口的 计划生育工作及统计工作。 21.00 提供奖励扶助、生育救助、计划 生育技术服务，建立利益导向机 制，开展出生人口性别比治理、 流动人口计划生育管理宣传等各 项工作。负责计划生育技术服务 及人口生育管理，证件的办理及 审核，辖区人口的统计工作，负 责育龄妇女普查、妇女病防治及 计生协会等工作。 优化办证环境，简化办证程序， 提高服务质量。全面落实各项奖 励政策。利用全员流动人口系统 交换平台为每位流动人口提供便 捷服务。为独生子女和双女户入 完成率 计生家庭意外伤害险，计生特困 户给予走访慰问。完成已婚育龄 妇女生殖健康检查工作，做好孕 前优生检测指导。 负责民政工作，发展社会福利事 负责辖区民政、地名工作，做好 业，做好民族宗教及残联、地名 为老服务，做好双拥、共建、社 社会事务管理 43 工作，办理征兵事项，民兵训 会救济、社会福利、残联工作； 练，负责各社区的选举工作，负 做好防汛、救灾等工作；负责兵 责协调文化、教育、卫生、大 役登记、民兵训练、征兵工作和 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 气、环保等工作。 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 复员转业退伍军人预备役登统及 安置工作；做好城市管理、市容 环境卫生，协同主管部门监督施 工单位依法施工，做好大气污染 防治工作及其它环境保护工作。 负责低保，地名，临时救助，特 困群众医疗救助，慈善救助，救 灾救济工作。负责做好为老服 务、残疾人工作。做好教徒维稳 工作，搞好摸底排查，信息上 报。，做好公共保障房工作，做 好各项补贴的发放，保障每年复 核，做到应保尽保。 民政综合事务 低保每年进行复审复核做到应保 尽保，对困难群众做好救助，救 灾，慰问困难群众。做好地名工 作。及时上报优抚对象资金，慰 问优抚对象，拥军优属。做好残 完成率 疾人摸排，档案整理，助残日发 放材料，办理公交爱心卡。做好 教徒维稳摸排工作。做好社区换 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 届选举、为老服务工作。 武装综合事务 征兵工作，民兵训练，防汛抢 险、国防教育等。 防汛物资抢险救灾，征兵工作， 民兵训练，国防教育，军事设施 完成率 保护。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 城市管理综合事务 贯彻法律、法规，制定辖区内城 市管理工作计划并实施。负责辖 城市管理、市容环境卫生、爱国 区小街巷和居民区的环境卫生； 卫生工作、园林绿化、工地治 查处露天烧烤摊点、私搭乱建的 完成率 理、大气、环保等工作 管理工作。对辖区内各社区环境 卫生工作监督检查；负责机关开 展爱国卫生运动。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 社会治安综合治理事务管 理 18 负责开展社会主义民主与法制教 做好辖区的社会治安综合治理和 育；加强社会治安综合治理；做 民事调解工作；街道信访工作； 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 好司法、宗教工作，打击邪教； 街道司法工作、社会矛盾调处工 做好群众来信来访工作；调解民 作、预防青少年犯罪、“两劳”人员 事纠纷、维护社会稳定。 帮教安置工作、护路工作。 实现街道经济社会发展、安全、 平安建设、完善社会治安防控体 安定、推进网格化管理，进一步 综合治理事务 系、深入开展矛盾纪纠纷化解、 健全立体化社会治安防控体系。 完成率 反对邪教、应急处置工作。 就地化解矛盾。反邪教宣传、应 急处置防止小事端引发大事件。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 信访维稳 1、受理来信，接待来访，为信访 做好重点时期信访维稳工作、接 人提供服务。2、进京、赴省、到 完成率 访、案件办理、敏感时期稳控。 市接访；敏感时期对重点信访人 稳控。进京、赴省、到市值班。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 司法综合事务 严格执行社区矫正相关法规，确 保不出现脱管、漏管。法制宣传 社区矫正、安置帮教、指导和管 教育进学校、进社区、进机关。 理人民调解、法制宣传教育、法 完成率 有法律服务机构、落实法律援助 律进社区法律援助。 政策，有完善的调解机构和调解 员。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 劳动保障服务事务 宣传贯彻党和政府关于劳动和社 会保障方面的方针政策、法律法 规，开展劳动和社会保障政策的 负责劳动法的宣传贯彻、劳动就 咨询、服务；企业退休人员社会 业、社会保障、安全生产监督管 化管理；掌握辖区内下岗失业人 理工作。 员和大龄就业困难人员情况，按 要求建立下岗失业人员台帐；承 担为下岗失业人员办理失业登 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 记，发放《失业证》、失业金和 《再就业优惠证》等相关工作； 协助做好辖区内劳动争议纠纷和 劳动保障突发事件的处理工作。 促进就业工作，健全公共就业服 务体系。做好企业退休人员社会 促进就业政策及管理、社会保险 化管理工作。完善城镇居民养老 政策及管理、企业退休人员社会 保险政策。落实调解仲裁制度和 完成率 化管理、劳动关系管理。 劳动关系政策，特殊劳动保护政 策，组织实施劳动监察，协调劳 动者维权工作。 劳动保障 抓好群众性文化体育活动工作， 负责群众文化卫生、娱乐、体育 促使全民健康素质提高，活跃群 活动等工作。 众文化生活。 文化卫生服务事务 指导街道文化建设，推进文化发 展环境能力建设，提供公共文化 服务、文化艺术资源建设和文化 加强街道基层文化队伍建设、提 完成率 艺术生产。推动多元化体育服务 高群众性体育运动水平。 体系建设，推动体育公共服务和 体育体制改革。 文体活动 社区服务事务 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 31.43 加强街道基层组织建设，引导、 支持、帮助社区居民委员会充分 推进和谐居委会的建设，健全服 发挥自治功能，依法做好社区各 务网络，满足社区居民的物质、 项工作；加强对居民委员会干部 文化需求。 的教育管理，业务培训，组织建 设等。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 积极配合上级供热部门，协调各 协调供热企业，使辖区居民正常 供热企业，督导物业公司，为辖 完成率 过冬。 区居民供暖做好服务；巡查各小 社区供暖 评价标准 优 良 中 差 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 区，发现问题及时上报解决。 居委会日常工作 老旧小区工作 安全生产事务 31.43 组织内设委员会协助政府管理社 区服务、社会保障、社会治安综 推进和谐居委会的建设，健全服 合治理、民事调解、公共卫生、 务网络，满足社区居民的物质、 完成率 人口与计划生育、环境保护、老 文化需求。 年服务、社区民间组织等工作。 指导、监督业主委员会。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 做好老旧小区改造、管理工作， 做好老旧小区工作，提高辖区居 创建和谐小区，提高居民生活和 完成率 民生活水平。 环境水平。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 负责辖区内各单位的安全生产管 组织做好消防安全和安全生产的 理、监督，组织做好消防安全和 宣传、教育和培训工作，对辖区 安全生产的宣传、教育和培训工 内各单位及公共场所的消防安 作，对辖区内各单位及公共场所 全、食品安全、生产安全进行监 的消防安全、食品安全、生产安 督检查，认真排查 事故隐患并监 全进行监督检查，认真排查 事故 督整改。 隐患并监督整改。 消防 加强消防安全应急体系建设。对 辖区内消防安全进行监督检查， 抓好消防安全管理，消防宣传、 认真排查 事故隐患并监督整改， 完成率 培训、演练和各项检查。 组织好街道、社区消防安全的宣 传、教育、培训工作。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 安全监察事务 对企业进行安全生产检查，确保 不发生较大以上生产安全事故， 完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 893 西三庄乡政府 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 街道安全生产平稳运行。安全生 严格控制一般生产安全事故，不 产的宣传、培训、演练和质监工 发生死亡生产安全事故.对街道的 作。 污染源实施全方位监控和治理， 配合区环保部门做好其它环境保 护工作。 食品、药品安全监督。建设一批 高素质食品药品监督协管员队 伍，创建食品药品安全开展食品 药品应急体系建设，加强食品药 品监管能力建设等各项工作，食 品安全的宣传、培训、检查及打 击传销工作。 食品安全综合事务 乡镇卫生院 基层卫生事务 确保街道食品安全，不出现重大 事故；提升食品安全监管水平； 协调街道、社区联动，对突发事 完成率 件处置及时并在街道开展食品药 品安全考评。 19.3 负责辖区健康教育宣传、负责辖 区儿童的疫苗接种，传染病上 组织做好辖区接种、免费体检、 报，特定人群的免费体检，突发 中医药服务和传染病救治和建立 公共事件处理，开展中医药和基 居民的健康档案 本医疗服务。 19.3 建立健康档案，开展辖区儿童的 确保辖区儿童的疫苗接种率达 疫苗接种，为辖区特定人群免费 标，确保辖区免费体检率达标， 完成率 体检，开展中医和基本医疗服 开展中医和基本医疗服务。 务。 ≥90% ≥80% ≥70% <70% ≥90% ≥80% ≥70% <70% 负责辖区农村村务管理、村民管 农村综合改革事务 18.2 组织做好税费改革后村务管理、 理、村级一事一议工作，负责村 村民管理工作，对村双委干部报 双委干部培训工作，负责村级五 酬进行指导。 保户生活补助工作。 农村综合事务 18.2 对辖区农村村务管理、村民管 确保税费改革后村级事务正常运 完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 893 西三庄乡政府 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 理、村级一事一议工作进行监 转 督，对村双委干部报酬进行指 导，负责村双委干部培训工作， 负责村级五保户生活补助工作。 六、政府采购预算情况 2017 年，我部门安排政府采购预算 27.71 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 893 西三庄乡政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额 预算资金 采购物品 名称 政府采购目 录序号 数量 单位 当年部门预算安排资金 数量 单价 西三庄乡小计 总计 合计 一般公 共预算 拨款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 27.71 27.71 27.71 社区工作经费 0.8 普通电视 设备 A02010601 台 1 0.3 0.3 0.3 0.3 社区工作经费 0.8 复印机 A020201 台 1 0.5 0.5 0.5 0.5 社会事务专项经费 24.16 家具用具 A06 台 16 0.2 3.2 3.2 3.2 社会事务专项经费 24.16 其他车辆 A020399 辆 5 1.6 8 8 8 社会事务专项经费 24.16 空调机 A02061802 台 5 0.3 1.5 1.5 1.5 其他 渠道 资金 893 西三庄乡政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额 采购物品 名称 预算资金 政府采购目 录序号 数量 单位 当年部门预算安排资金 数量 单价 总计 合计 一般公 共预算 拨款 基金预 财政专 其他来 其他 渠道 算拨款 户核拨 源收入 资金 03 社会事务专项经费 24.16 电视机 A02091001 台 1 0.3 0.3 0.3 0.3 社会事务专项经费 24.16 计算机 A020101 台 12 0.65 7.8 7.8 7.8 社会事务专项经费 24.16 打印设备 A02010601 台 6 0.25 1.5 1.5 1.5 社会事务专项经费 24.16 照相机及 器材 A020205 台 1 0.5 0.5 0.5 0.5 社会事务专项经费 24.16 专用仪器 仪表 A0334 台 4 0.3 1.2 1.2 1.2 社会事务专项经费 24.16 传真通讯 设备 A02081001 台 1 0.16 0.16 0.16 0.16 办公经费 2.75 投影仪 A020202 台 1 2 2 2 2 办公经费 2.75 打印设备 A02010601 台 3 0.25 0.75 0.75 0.75 七、国有资产信息 西三庄乡政府上年末固定资产金额为 379.67 万元，本年度拟购置固定资金总额为 27.71 万元， 主要是打印设备、家具用具、制冷空调设备、传真通讯设备，已列入政府采购预算，详见政府采购 预算表。 部门固定资产占用情况表 编制部门：893 西三庄乡政府 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数 量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 379.67 4280 178.8 1 23.5 一、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 二、汽车（台、辆） 三、单价在 50 万元以上的设备（台、套…） 四、其他固定资产 177.37 八、名词解释 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 九、其他需说明事项 无其他需说明事项。