2023年茂名市慢性病防治中心部门预算.pdf

2023 年 茂名市慢性病防治中心 部门预算 目 录 第一部分 茂名市慢性病防治中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 茂名市慢性病防治中心 概况 一、主要职责 （一）我单位是市直疾病预防控制机构，公益一类事业单位， 负责全市的结核病、麻风病、精神病、艾滋病、皮肤病、性病等 慢性传染性疾病及慢性非传染性疾病的预防、治疗、监测、指导、 培训、科研及社区公共卫生服务等工作。 （二）我单位是公益一类事业单位，但财政未按公益事业一 类事业单位的经费标准拨款给我单位，造成经费严重不足，为弥 补经费不足，以医疗收入弥补经费不足，处以医养防的状态。我 单位共有 3 个院区，3 个门诊部，开设精神科、肺病科、皮肤科 等住院病区，23 个职能科室。编制人数 145 人，其中属财政供 养人数 65 人。本年年末在编职工人数 120 人，同工同酬等人员 173 人，退休人员 45 人。 二、部门机构设置 茂名市慢性病防治中心有 3 个院区，分别是计星院区、迎宾 院区和金塘院区，下设有院办公室、精神卫生科、呼吸科、综合 科（康复理疗科） 、皮肤性病科、检验科、功能检查科、影像科、 药剂科、人事科、财务科、医保物价科、党办、院感科、防控科、 医务科、公卫科、护理部、总务科、设备科、宣传科、信息科、 阳光采购办共 23 个职能科室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 472.00 目 出 预算 一、一般公共服务支出 25.00 0.00 二、外交支出 0.00 6600.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 7047.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 7072.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 7072.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 7072.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 7072.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20199 2019999 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 7072.00 472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服 务支出 其他一般公共 服务支出 210 卫生健康支出 7047.00 447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 7047.00 447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7047.00 447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100208 注： 无。 其他专科医院 表3 支出总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20199 2019999 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 7072.00 3337.15 3734.85 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 210 卫生健康支出 7047.00 3337.15 3709.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 7047.00 3337.15 3709.85 0.00 0.00 0.00 0.00 7047.00 3337.15 3709.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2100208 注： 无。 其他专科医院 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 472.00 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 25.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 447.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 472.00 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 472.00 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 472.00 0.00 472.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 472.00 0.00 472.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 [210]卫生健康支出 447.00 0.00 447.00 [21002]公立医院 447.00 0.00 447.00 447.00 0.00 447.00 [201]一般公共服务支出 [20199]其他一般公共服务支出 [2019999]其他一般公共服务支出 [2100208]其他专科医院 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 注： 本表本年无发生额。 计 预算 0.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表本年无发生额。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 472.00 [301]工资福利支出 377.00 [30101]基本工资 377.00 [302]商品和服务支出 95.00 [30299]其他商品和服务支出 注： 无。 95.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 茂名市慢性病防治 中心 工资和福利支出 注： 无。 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3337.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3337.15 3337.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3337.15 3337.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3337.15 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3734.85 472.00 472.00 0.00 0.00 0.00 3262.85 3734.85 472.00 472.00 0.00 0.00 0.00 3262.85 定额补助 377.00 377.00 377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 性病防治 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结核病防治 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 麻风病防治 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 茂名市慢性病防 治中心 精神疾病医院-社 区一体化防治康 复 全民健康生活方 式行动工作 学校结核病疫情 处置工作经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 茂名市慢性病防治中心 支出项目类别（资 金使用单位） 商品和服务支出 注： 无。 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 3262.85 一般公共预算 0.00 0.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 3262.85 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 7,072 万元，比上年增加 421.1 万 元，增长 6.33 %，主要原因是诊疗人次及入院人次增加，收入增 长 ；支出预算 7,072 万元，比上年增加 421.1 万元，增长 6.33 %， 主要原因是职工人数增加，机关事业单位基本养老保险等福利的 改革增加支出，以及卫生健康支出增加。 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是或：与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1410 万元，其中：货物类采购 预算 1100 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 110 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3958.77 万 元，分布构成情况为：房屋 6683.9 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1100 万元， 主要是精神康复中心加、房屋改造、购置 CT 设备以及其他设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 无 无 无 无 无 无 注： 本年度无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。