同仁县扎毛乡人民政府2019年部门预算公开.pdf

附件 1 同仁县扎毛乡人民政府 2019 年部门预算 1 目 第一部分 录 同仁县扎毛乡人民政府部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 扎毛乡人民政府部门 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 扎毛乡人民政府部门 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 同仁县扎毛乡人民政府部门概况 一、主要职能 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上 级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的 决议;对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作;管理 乡经济和各项社会事业的行政工 作。负责乡镇党的建设和精神文明 工作，负责实施组织乡镇建设 工作，搞好基础设施建设；负责乡镇 环卫绿化、村容整洁、爱国 卫生、生态环境建设与保护等工作，负 责基层组织建设和民主法 制建设，促进村民、居民自治，完成县委 县政府部署的各项任务。 二、部门预算单位构成 同仁县扎毛乡人民政府 2019 年部门预算编制范围无二级预 算单位 3 第二部分 同仁县扎毛乡人民政府部门 2019 年部 门预算表 部门公开 表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 2019 年预 算数 项目（按功能分类） 合计 一般 公共 预算 一、一般公共预算拨款 549.59 一.一般公共服务支出 414.91 414.91 （一）经费拨款收入 549.59 二.外交支出 60.34 60.34 38.75 38.75 5 5 项 目 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 （六）其他收入 二、政府性基金预算拨款 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传 媒支出 八.社会保障和就业支 出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等 支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十九、援助其他地区支 出 4 政府性基 金预算 二十、自然资源海洋气 息等支出 二十一、住房保障支出 30.61 30.61 549.59 549.59 二十二、粮油物资储备 支出 二十四、灾害防治及应 急管理支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 本 年 收 入 合 计 549.59 本 年 支 计 5 出 合 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019 年预算数 科目名称 项 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相 合计 基本 支出 项目支出 549.59 502.18 47.41 414.91 367.5 414.91 367.5 47.41 47.41 201 20103 201 20103 2010301 行政运行 414.91 367.5 201 20103 2010350 事业运行 100.29 100.29 社会保障和就业支出 60.34 60.34 行政事业单位离退休 51.02 51.02 51.02 51.02 就业补助 8.82 8.82 公益性岗位补贴 8.82 8.82 0.5 0.5 0.5 0.5 38.75 38.75 行政事业单位医疗 38.75 38.75 关机构事务 208 208 20805 208 20805 208 20807 208 20807 208 20827 208 20827 2080505 2080705 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 财政对其他社会保险基 金的补助 2082701 财政对失业保险基金的 补助 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 21011 210 21011 2101101 行政单位医疗 10.87 10.87 210 21011 2101102 事业单位医疗 5.75 5.75 210 21011 2101103 公务员医疗补助 22.15 22.15 城乡社区支出 5 5 其他城乡社区支出 5 5 其他城乡社区支出 5 5 住房保障支出 30.61 30.61 住房改革支出 30.61 30.61 住房公积金 30.61 30.61 212 212 21299 212 21299 2129999 221 221 22102 221 22102 2210201 6 47.41 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 549.59 493.08 56.52 工资福利支出 431.85 431.85 1 基本工资 79.01 79.01 2 津贴补贴 176 176 3 奖金 21.72 21.72 4 伙食补助费 5 绩效工资 6 机关事业单位基本养老保险缴费 51.02 51.02 7 职业年金缴费 8 职工基本医疗保险缴费 16.61 16.61 9 公务员医疗补助缴费 22.15 22.15 10 其他社会保障缴费 0.5 0.5 11 住房公积金 30.61 30.61 12 医疗费 13 个人取暖费 23.48 23.48 99 其他工资福利支出 10.75 10.75 商品和服务支出 56.52 56.52 301 302 1 办公费 10 10 2 印刷费 2 2 3 咨询费 4 手续费 5 水费 0.6 0.6 6 电费 1 1 7 邮电费 8 取暖费 6 6 9 物业管理费 11 差旅费 3 3 12 因公出（国）境费 13 维修（护）费 2 2 14 租赁费 15 会议费 2 2 16 培训费 2 2 17 公务接待费 1.1 1.1 7 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 合计 人员经费 公用经费 4 4 工会经费 5.11 5.11 29 福利费 0.09 0.09 31 公务用车运行维护费 0.7 0.7 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 16.92 16.92 对个人和家庭的补助 8.82 8.82 8.82 8.82 303 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 8 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 1.8 因公出国 (境)费 公务 接待费 1.1 9 公务用车购置及运行费 合计 0.7 公务用车购置费 公务用车运行费 0.7 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2019 年预算数 科目名称 合计 合 计 注：本年无政府性基金预算 此表无数据 10 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 549.59 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 549.59 二.外交支出 出 项目（按功能分类） 2019 年预算数 414.91 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 60.34 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 38.75 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 5 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 二十一、住房保障支出 本 年 收 入 合 计 549.59 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 30.61 合 计 549.59 总 计 549.59 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 549.59 11 支 出 部门收入总表 部门公开表 7 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门 及功 能科 目名 称 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般公共 预算拨款 收入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 一般 公共服 414.91 414.91 201 务支出 政府 办公厅 201 201 （室） 03 及相关 414.91 414.91 414.91 414.91 100.29 100.29 60.34 60.34 51.02 51.02 51.02 51.02 机构事 务 201 行政 201 030 运行 201 03 1 201 事业 201 201 035 运行 03 0 社会保 障和就 208 业支出 行政事 208 业单位 208 05 离退休 机关事 业单位 208 基本养 208 208 050 老保险 05 5 缴费支 出 12 事业收入 上 级 补 助 收 入 金 额 事业 其中： 单位 经营 教育 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 208 就业补 07 助 208 208 公益性 070 岗位补 5 贴 8.82 8.82 8.82 8.82 0.5 0.5 0.5 0.5 38.75 38.75 38.75 38.75 10.87 10.87 5.75 5.75 22.15 22.15 5 5 5 5 5 5 30.61 30.61 30.61 30.61 30.61 30.61 208 208 07 财政对 其他社 208 会保险 208 27 基金的 补助 财政对 208 失业保 208 208 270 险基金 27 1 的补助 医疗卫 生与计 210 划生育 支出 行政事 210 业单位 210 11 医疗 210 行政单 210 210 110 位医疗 11 1 210 事业单 210 210 110 位医疗 11 2 210 公务员 110 医疗补 3 助 210 210 11 城乡社 212 区支出 其他城 212 乡社区 212 99 支出 212 其他城 999 乡社区 9 支出 212 212 99 住房保 221 障支出 221 住房改 02 革支出 221 221 221 住房公 02 020 积金 221 13 1 14 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 项 合计 549.59 502.18 47.41 414.91 367.5 47.41 414.91 367.5 47.41 行政运行 414.91 367.5 47.41 事业运行 100.29 100.29 社会保障和就业支出 60.34 60.34 行政事业单位离退休 51.02 51.02 51.02 51.02 就业补助 8.82 8.82 公益性岗位补贴 8.82 8.82 0.5 0.5 财政对失业保险基金的补助 0.5 0.5 医疗卫生与计划生育支出 38.75 38.75 行政事业单位医疗 38.75 38.75 行政单位医疗 10.87 10.87 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机 201 201 03 201 201 构事务 2010 301 03 2010 208 201 350 03 208 208 208 05 208 2080 机关事业单位基本养老保险 05 505 缴费支出 208 208 208 07 208 2080 07 705 208 208 财政对其他社会保险基金的 27 补助 208 208 2082 27 701 210 210 210 210 11 210 210 2101 15 上 缴 上 级 支 出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 11 101 210 2101 11 102 210 2101 11 103 210 212 212 事业单位医疗 5.75 5.75 公务员医疗补助 22.15 22.15 城乡社区支出 5 5 其他城乡社区支出 5 5 其他城乡社区支出 5 5 住房保障支出 30.61 30.61 住房改革支出 30.61 30.61 住房公积金 30.61 30.61 212 212 99 212 2129 99 999 221 221 221 221 02 221 2210 02 201 16 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门 及功 能科 目名 称 合计 总 计 47. 41 使用 以前 年度 结余 资金 一般公 共预算 拨款收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收入 上级 补助 收入 47.41 一般 公共服 47.41 47.41 201 务支出 政府 办公厅 201 （室）及 201 47.41 47.41 47.41 47.41 03 相关机 构事务 201 行政 201 201 030 运行 03 1 17 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 同仁县扎毛乡部门 2019 年度部门预算情况 说明 一、关于扎毛乡人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 扎毛乡人民政府部门 2019 年财政拨款收支总预算 549.59 万元，2018 年财政拨款收支总预算为 572.54 万元，比 2018 年 减少 22.95 万元，主要是主要原因是财政经费压缩和人员比去年 减少。收入包括：一般公共预算拨款 549.59 万元，政府性基金 预算拨款 0 万元，主要用于人员工资和基本项目支出；支出包括： 一般公共服务支出 414.91 万元，其中：基本支出 367.50 万元， 项目支出 47.41 万元；社会保障就业支出 60.34 万元，医疗卫生 与计划生育支出 38.75 万元，其他城乡社区支出 5 万元，住房保 障支出 30.61 万元。 二、关于扎毛乡人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 扎毛乡人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款 549.59 万元,比 2018 年减少 22.96 万元。主要是 2018 年年末人员调出 较多，公用经费压缩及人员经费减少所致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 201（类）：414.91 万元，占 75.5%；机 关事业单位基本养老保险支出 208（类）51.02 万元，占 9.28%； 18 公益性岗位补贴 208（类）8.82 万元，占 1.6%；财政对失业保 险基金的补助 208（类）财政对失业保险基金的补助 0.5 万元， 占 0.09%；行政单位医疗 210（类） 10.87 万元，占 1.98%；事 业单位医疗 210（类） 5.75 万元，占 1.04%，公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项） 22.15 万元，占 4.03%，其他城乡 社区支出 212（类）99（款）99（项） 5 万元，占 0.09%，住房 公积金 221（类）02（款）01（项）住房公积金 30.61 万，占 5.57% 元 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项） ：2019 年预算 数为 414.91 万元，比 2018 年减少 57 万元，下降 12%。主要是 财政经费的压缩及人员减少导致。 2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 51.02 万元，比 2018 年增加 51.02 万元，增长 100%。主要是 2019 年在职人员养老金 全部纳入本单位预算中。公益性岗位补贴 208（类）07（款）05 （项） 、2019 年预算数为 8.82，比 2018 年增加 1.26 万元，增长 16.67%。主要是单位公益性岗位人员增加。财政对失业保险基金 的补助 208（类）27（款）01（项），2019 年预算数为 0.5 万元， 比 2018 年减少 0.2 万元，下降 28.57%， 主要是事业编制人员 调出。 3、卫生健康支出:行政单位医疗 210（类）11（款）01（项） 19 2019 年预算数为 10.87，比 2018 年减少 2.4 万元，下降 18.1%。 主要是人员减少；事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2019 年预算数为 5.75 万元，与 2018 年持平。 公务员医疗补助 210 （类） 11（款）03（项）2019 年预算数为 22.15，比 2018 年减少 3.21 万元，下降 12.66%，主要是人员减少。 4、其他城乡社区：212（类）99（款）9999（项）： 2019 年 预算数为 5 万元，比 2018 年减少 5 万元，下降 50%，主要原因 是公用经费缩减。 5、住房保障支出：221（类）02（款）01（项）2019 年预 算数为 30.61 万元，比 2018 年减少 7.39 万元，下降 19.44%， 主要是人员减少。 三、关于扎毛乡人部门 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明 扎毛乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出 549.59 万元，其中：人员经费 493.08 万元，主要包括：基本工资 131.42 万元、津贴补贴奖金 176 万元、奖金 21.72 万元；机关事业单位 基本养老保险缴费 51.02 万元、职工基本医疗保险缴费 16.62 万 元，公务员医疗补助缴费 22.15 万元，其他社会保障缴费 0.5 万 元，住房公积金 30.61 万元，个人取暖费 23.48 万元。其他工资 福利支出 10.75 万元、个人对家庭补助 8.82 万元 公用经费 56.51 万元，主要包括：办公费 10 万、印刷费、 电费 2 万、 邮电费 1 万、水费 0.6 万、取暖费 6 万、差旅费 3 20 万、维修（护）费 2 万、会议费 2 万、培训费 2 万、公务接待费 1.1 万、劳务费 4 万、工会经费 5.11 万、福利费 0.09 万、公务 用车运行维护费 0.7 万、 其他商品和服务支出 16.92 万。 四、关于同仁县扎毛乡部门 2019 年“三公”经费预算情况 说明 同仁县扎毛乡部门 2019 年“三公”经费预算数为 1.8 万元， 与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购 置及运行费 0.7 万元，与 2018 年持平；公务接待费 1.1 万元， 与 2018 年持平。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持。 五、关于扎毛乡人民政府部门 2019 年政府性基金预算支出 情况的说明 同仁县扎毛乡人民政府部门 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 六、关于同仁县扎毛乡人民政府部门 2019 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，同仁县扎毛乡人民政府部门所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出 414.91 万元，城乡社区支出 5 万 元，社会保障和就业支出 60.34 万元，住房保障支出 30.61 万 元，医疗卫生和计划生育支出 38.75 万元。同仁县扎毛乡部门 2019 年收支总预算 549.59 万元。 七、关于同仁县扎毛乡部门 2019 年部门收入预算情况说明 21 同仁县扎毛乡部门 2019 年收入预算 549.59 万元，其中：上 年结余 86.45 万元，占 15.7%；一般公共预算拨款收入 549.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于同仁县扎毛乡部门 2019 年部门支出预算情况说明 同仁县扎毛乡部门 2019 年支出预算 549.59 万元，其中：基 本支出 502.18 万元，占 91.4%；项目支出 47.41 万元，占 8.6%。 九、关于同仁县扎毛乡部门项目支出预算情况的说明 1、一般公共服务支出 201（类）03（款）01（项）2019 年 预算数为 47.41 万元，比 2018 年减少 40.62 万元，下降 46.14%。 主要是 19 年预算中取消职工伙食补助费、专项业务经费。 2、其他城乡社区：212（类）99（款）9999（项）： 2019 年 预算数为 5 万元，比 2018 年减少了 5 万元，下降 50%，主要原 因是要原因是乡级环境卫生整治费列入项目支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 同仁县扎毛乡部门 2019 年机关运行经费财政拨款预算 47.41 万元。 （二）政府采购安排情况。 2019 年同仁县扎毛乡部门各单位政府采购预算总额 0.9 万元， 其中：政府采购车辆保险预算 0.9 万元。 22 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月底，同仁县扎毛乡部门所属各预算单位共 有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年同仁县扎毛乡部门专项均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款 47.41 万元。 23 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 24 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行 政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 25 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 26