西安市鄠邑区融媒体中心2019年部门决算公开报表.xls

附件2 西安市鄠邑区融媒体中心 2019年部门决算 保密审查情况： 部门主要负责人审签： 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购决算表 目录 序号 公开表目录 1 2 3 4 5 6 收入支出决算总表 收入决算总表 支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 7 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是否空表 公开空表理由 否 否 否 否 否 否 否 是 一般为原因为本 部门不涉及 是 一般为原因为本 部门不涉及 9 政府采购决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 2019年 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 支出 决算数 项目 756.92 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 112.11 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 869.03 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 40.76 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 909.79 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 决算数 908.59 908.59 1.20 909.79 收入决算表 编制部门： 项目 功能分类 科目编码 207 20708 2070804 2070805 20799 2079999 公开02表 金额单位：万元 2019年 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 广播 电视 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 本年收入合计 869.03 869.03 631.74 1.20 630.54 237.29 237.29 上级补 财政拨款收入 助收入 756.92 756.92 546.75 1.20 545.55 210.17 210.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 其中： 小计 教育收 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 112.11 112.11 84.99 0.00 84.99 27.12 27.12 支出决算表 编制部门： 公开03表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 207 20708 2070805 20799 2079999 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 本年支出合计 908.59 908.59 643.25 643.25 265.34 265.34 基本支出 803.19 803.19 571.25 571.25 231.94 231.94 项目支出 105.40 105.40 72.00 72.00 33.40 33.40 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制部门： 公开04表 金额单位：万元 2019年 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 入 支 决算数 项目 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755.72 755.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755.72 755.72 0.00 1.20 1.20 0.00 756.92 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 756.92 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 756.92 总计 756.92 756.92 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 编制部门： 项目 功能分类 科目编码 207 20708 2070805 20799 2079999 公开05表 金额单位：万元 2019年 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 基本支出 本年支出合计 755.72 755.72 545.55 545.55 210.17 210.17 小计 650.32 650.32 473.55 473.55 176.77 176.77 人员经费 620.02 620.02 446.43 446.43 173.59 173.59 公用经费 30.30 30.30 27.12 27.12 3.18 3.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 105.40 105.40 72.00 72.00 33.40 33.40 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门： 公开06表 金额单位：万元 2019年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30113 302 30201 30202 30205 30207 30211 30213 30214 30216 30226 30228 30239 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 培训费 劳务费 工会经费 其他交通费用 本年支出合计 650.32 620.01 243.11 166.52 2.46 49.00 76.36 3.90 21.85 56.81 30.31 9.66 0.91 0.77 2.24 0.85 4.16 0.26 2.32 3.25 5.50 0.39 人员经费 公用经费 620.01 620.01 243.11 166.52 2.46 49.00 76.36 3.90 21.85 56.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.31 9.66 0.91 0.77 2.24 0.85 4.16 0.26 2.32 3.25 5.50 0.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 编制部门： 公开07表 金额单位：万元 2019年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 预算数 2.30 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费用 公务接待费 2 3 0.00 0.70 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 1.60 0.00 1.60 会议费 培训费 7 8 0.00 2.32 决算数 4.93 0.00 0.00 4.93 0.00 4.93 0.00 2.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门： 公开08表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 政府采购决算表 编制单位： 公开09表 金额单位：万元 2019年 项目 合 采购金额 总计 行次 计 1 货物 2 工程 3 服务 4 中小微企业采购金额 万元，其中：小微企业采购金额 万元。