附件：海东市红十字会2022年部门预算公开表.pdf

海东市红十字会 2022年部门预算 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海东市红十字会概况 一、主要职能 （一） 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红 十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作； （二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人 员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作 （三）宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现 场救护 （四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗 体捐献工作 （五）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能 力 （六）负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内 无经济支付能力的危重病患者实行人道救助 （七）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动 （八）积极争取组织实施“人道、博爱、奉献”为内容的红十字核心项目：包括 博爱家园项目、韧性发展项目及妇女、儿童、贫困学生、老弱残疾类的补助项目。 （九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作 （十）完成市政府交办的其他事务。 二、机构设置 单位内设办公室、综合业务部 三、部门预算单位构成 纳入海东市红十字会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 海东市红十字会（本级） 2 部门预算表1 收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 198.62 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 135.43 十、卫生健康支出 13.02 十一、节能环保支出 40.80 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 9.36 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 198.62 上年结转 本年支出合计 198.62 支出总计 198.62 结转下年 收入总计 198.62 部门预算表2 收入总表 金额单位：万元 资金性质 部门（单位）代码 部门（单位）名称 小计 合 上年结转 一般公共预算拨 款收入 计 198.62 198.62 510 海东市红十字会 198.62 198.62 510001 海东市红十字会(本级) 198.62 198.62 政府性基金预算拨 国有资本经营预算拨 财政专户管理资 款收入 款收入 金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 事业单位经营收 入 其他收入 部门预算表3 支出总表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 合计 基本支出 项目支出 198.62 149.82 48.80 8.00 208 社会保障和就业支出 135.43 127.43 20805 行政事业单位养老支出 15.44 15.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.29 10.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.15 5.15 20816 红十字事业 119.89 111.89 2081601 行政运行 79.51 79.51 2081699 其他红十字事业支出 40.38 32.38 20899 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 2089999 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 210 卫生健康支出 13.02 13.02 21011 行政事业单位医疗 13.02 13.02 2101101 行政单位医疗 5.97 5.97 2101102 事业单位医疗 2.22 2.22 2101103 公务员医疗补助 4.68 4.68 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16 211 节能环保支出 40.80 40.80 21110 能源节约利用 40.80 40.80 2111001 能源节约利用 40.80 40.80 221 住房保障支出 9.36 9.36 22102 住房改革支出 9.36 9.36 2210201 住房公积金 9.36 9.36 8.00 8.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门预算表4 财政拨款收支总表 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 198.62 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 198.62 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 目 出 合计 一般公共预算 198.62 198.62 135.43 135.43 卫生健康支出 13.02 13.02 节能环保支出 40.80 40.80 9.36 9.36 198.62 198.62 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 198.62 支出总计 政府性基金预算 部门预算表5 一般公共预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合 198.62 149.82 48.80 社会保障和就业支出 135.43 127.43 8.00 行政事业单位养老支出 15.44 15.44 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.29 10.29 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.15 5.15 红十字事业 119.89 111.89 01 行政运行 79.51 79.51 99 其他红十字事业支出 40.38 32.38 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 卫生健康支出 13.02 13.02 行政事业单位医疗 13.02 13.02 01 行政单位医疗 5.97 5.97 02 事业单位医疗 2.22 2.22 03 公务员医疗补助 4.68 4.68 99 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16 节能环保支出 40.80 40.80 能源节约利用 40.80 40.80 能源节约利用 40.80 40.80 住房保障支出 9.36 9.36 住房改革支出 9.36 9.36 住房公积金 9.36 9.36 208 05 16 99 99 210 11 211 10 1 221 02 01 计 8.00 8.00 部门预算表6 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 项 合 计 149.82 130.86 工资福利支出 130.86 130.86 01 基本工资 31.86 31.86 02 津贴补贴 38.19 38.19 03 奖金 12.77 12.77 07 绩效工资 10.11 10.11 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.29 10.29 09 职业年金缴费 5.15 5.15 10 职工基本医疗保险缴费 8.19 8.19 11 公务员医疗补助缴费 4.68 4.68 12 其他社会保障缴费 0.26 0.26 13 住房公积金 9.36 9.36 商品和服务支出 18.96 18.96 01 办公费 1.50 1.50 02 印刷费 0.15 0.15 05 水费 0.60 0.60 06 电费 0.60 0.60 07 邮电费 0.30 0.30 08 取暖费 2.40 2.40 11 差旅费 2.22 2.22 14 租赁费 15 会议费 0.81 0.81 16 培训费 0.81 0.81 17 公务接待费 0.60 0.60 28 工会经费 1.56 1.56 31 公务用车运行维护费 2.50 2.50 39 其他交通费用 4.91 4.91 301 302 399 其他支出 99 其他支出 18.96 部门预算表7 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费用 合计 3.10 公务用车 购置费 小计 0.60 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 0.60 公务接待费 2.50 因公出国 （境）费用 合计 3.10 公务用车 购置费 小计 2.50 公务用车 运行费 2.50 公务接待费 0.60 部门预算表8 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 本单位无此项 合计 基本支出 项目支出